附件1

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2020年预算公开目录

第一部分 省工信委机关服务中心2020年单位预算编制说明

第二部分 省工信委机关服务中心2020年单位预算表

一、单位财务收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、单位财政拨款收支总体情况表

五、单位一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、单位基本支出情况表

七、单位项目支出情况表

八、单位政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、单位政府采购情况表

附件2

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2020年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

云南省工业和信息化委员会机关服务中心为云南省工业和信息化厅下属公益一类独立核算的事业单位，主要为云南省工业和信息厅机关办公与职工生活提供后勤服务。包括：机关通讯服务、交通服务、文印服务、办公区域环境卫生服务、会议室服务、办公用品、办公用房及办公设备服务。

（二）机构设置情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心是省编办核定45名事业编制的公益一类事业单位，其中副处级领导职数1名，本单位执行政府会计制度。

（三）重点工作概述

为省工信厅机关办公提供后勤服务与保障。强基固本，加强机关服务基础工作；多措并举，探索新的服务及管理模式；从严管理，打造过硬的机关后勤保障队伍。深入强化办公区公共机构节能减排工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个即云南省工业和信息化委员会机关服务中心。截止2019年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：事业编制45人。在职实有21人，其中：财政全供养 21人。

离退休人员 8人，其中：退休 8人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2020年单位财务总收入422.43万元，其中：一般公共预算财政拨款405.18万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转17.25万元。

与2019年财务总收入463.46万元对比减少41.03万元、降低8.85%，主要原因是2019年期间退休2人、调出1人，人员减少人员经费随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年单位财政拨款收入422.43万元，其中:本年收入405.18万元，上年结转17.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款405.18万元（本级财力364.18万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿41.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与2019年财政拨款收入463.46万元对比减少41.03万元、降低8.85%，主要原因是2019年期间退休2人、调出1人，人员减少经费减少。

预算单位支出情况

2020年单位预算总支出422.43万元。财政拨款安排支出422.43万元，其中：基本支出381.43万元，与2019年基本支出430.35万元对比减少48.92万元、降低11.37%，主要原因是2019年期间退休2人、调出1人，人员减少人员经费随之减少；项目支出41.00万元，与2019年项目支出33.11万元对比增加7.89万元、提高23.83%，主要原因是国有资源（资产）有偿使用收入增加，预算收入随之增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.38万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.36万元，主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险单位承担部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出0.58万元，主要用于缴纳退休人员记实职

业年金。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-机关服务360.62万元，主要用于支付单位职工工资和单位日常办公和开展工作产生的各项费用。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金30.49万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金单位承担部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

基本工资80.31万元（其中：基本支出80.31万元）。

津贴补贴88.03万元（其中：基本支出88.03万元）。

奖金52.55万元（其中：基本支出52.55万元）。

绩效工资56.67万元（其中：基本支出56.67万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费30.36万元（其中：基本支出30.36万元）。

职业年金缴费0.58万元（其中：基本支出0.58万元）。

其他社会保障缴费1.91万元（其中：基本支出1.91万元）。

住房公积金30.49万元（其中：基本支出30.49万元）。

办公费2.94万元（其中：基本支出2.94万元）。

手续费0.16万元（其中：基本支出0.16万元）。

水费0.34万元（其中：基本支出0.34万元）。

差旅费1.46万元（其中：基本支出1.46万元）。

维修（护）费46.35万元（其中：基本支出5.35万元，

项目支出41.00万元）。

培训费0.24万元（其中：基本支出0.24万元）。

劳务费4.56万元（其中：基本支出4.56万元）。

工会经费3.66万元（其中：基本支出3.66万元）。

福利费3.66万元（其中：基本支出3.66万元）。

公务用车运行维护费3.97万元（其中：基本支出3.97万元）。

其他交通费用12.01万元（其中：基本支出12.01万元）。

其他商品和服务支出2.18万元（其中：基本支出2.18万元）。

省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年省工信委机关服务中心无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

2020年省工信委机关服务中心无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年省工信委机关服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额37.75万元，其中：政府采购货物预算37.60万元：复印纸0.10万元、消防系统维护7.59万元、立体车库防水修缮2.13万元、楼道墙面及窗户修缮13.39万元、铺面外墙维修7.89万元、立体车库维护6.50万元；政府采购服务预算印刷服务0.15万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.54万元，较2019年“三公”经费预算3.65万元减少0.11万元，下降3.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2020年公务接待费预算为0.00万元，较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为3.54万元，较上年减少0.11万元，下降3.01%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费3.54万元，较上年减少0.11万元，下降3.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费较上年减少主要原因是省工信委机关服务中心厉行节约，切实压减“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：国有资产有偿使用收入成本性支出补助资金

项目年度绩效目标：对厅机关存在安全隐患的设施设备、房屋进行维修维护，消除相关安全隐患、确保各项资产设备正常运转使用，提高国有资产有偿使用收入，保障机关工作正常运转。

定性指标：1、产出指标-数量指标-立体车库停车使用率=90%；2、效益指标-经济效益指标-费用控制情况<=不超预算；

3、满意度指标-服务对象满意度指标-职工满意度=99%。

定量指标：产出指标-成本指标-铺面外墙完好时间>3年。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

4.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会机关服务中心为全额拨款事业单位，2020年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件：省工信委机关服务中心2020年单位预算表202006191109537480.xlsx