附件1

云南省机械工业质量中心2020年预算公开目录

第一部分 云南省机械工业质量中心2020年单位预算编制说明

第二部分 云南省机械工业质量中心2020年单位预算表

一、单位财务收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、单位财政拨款收支总体情况表

五、单位一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、单位基本支出情况表

七、单位项目支出情况表

八、单位政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、单位政府采购情况表

附件2

云南省工业质量中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

云南省机械工业质量中心成立于1980年1月，主要职责：负责为全省机械工业行业的发展提供服务保障相关工作（云编办〔2016〕103号）。因机构改革，2019年划为云南省工业和信息化厅下属二级预算单位。

（二）机构设置情况

云南省机械工业质量中心由三个办公室：主任办公室、财务室、质量综合办公室。无其他机构。

（三）重点工作概述

为企业进行质量管理中层干部培训，培训质量管理人员100余人次，开展“质量管理和标准化”讲座。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：事业编制10人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2020年单位财务总收入104.58万元，其中：一般公共预算财政拨款104.58万元，上年结转0万元。

与上年对比减少0.76万元，主要原因分析：人员费减少0.52万元，主要是养老保险缴费减少；公用费减少0.24万元，压缩开支。

（二）财政拨款收入情况

2020年单位财政拨款收入104.58万元，其中:本年收入104.58万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.58万元（本级财力104.58万元）。

与上年对比减少0.76万元，主要原因分析：人员费减少0.52万元，主要是基本养老保险缴费减少；公用费减少0.24万元，压缩开支。

预算单位支出情况

2020年单位预算总支出104.58万元。财政拨款安排支出104.58万元，其中：基本支出104.58万元，与上年对比减少0.76万元，主要原因分析：人员支出减少0.52万元，主要是基本养老保险缴费减少；公用支出减少0.24万元，压缩开支；项目支出0.00万元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.38万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.22万元，主要用于缴纳2020年在职人员基本养老保险。

资源勘探工业信息等支出-制造业-其他制造业支出86.90万元，主要用于人员支出和公用支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.08万元，主要用于缴纳2020年住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

基本工资30.71万元（其中：基本支出30.71万元）。

津贴补贴0.00万元（其中：基本支出0.00万元）。

奖金2.56万元（其中：基本支出2.56万元）。

绩效工资42.35万元（其中：基本支出42.35万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费9.22万元（其中：基本支出9.22万元）。

其他社会保障缴费1.33万元（其中：基本支出1.33万元）。

住房公积金8.08万元（其中：基本支出8.08万元）。

其他工资福利支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元）。

办公费1.68万元（其中：基本支出1.68万元）。

印刷费0.07万元（其中：基本支出0.07万元）。

手续费0.02万元（其中：基本支出0.02万元）。

水费0.13万元（其中：基本支出0.13万元）。

电费0.43万元（其中：基本支出0.43万元）。

邮电费0.36万元（其中：基本支出0.36万元）。

物业管理费0.03万元（其中：基本支出0.03万元）。

差旅费0.6万元（其中：基本支出0.6万元）。

维修（护）费0.06万元（其中：基本支出0.06万元）。

培训费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。

工会经费1.10万元（其中：基本支出1.10万元）。

福利费1.10万元（其中：基本支出1.10万元）。

公务用车运行维护费3.99万元（其中：基本支出3.99万元）。

其他商品和服务支出0.56万元（其中：基本支出0.56万元）。

省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

无政府采购预算。 

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省机械工业质量中心部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.99万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

云南省机械工业质量中心2020年因公出国（境）费用预算为0.00万元。

（二）云南省机械工业质量中心2020年公务接待费预算为0.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省机械工业质量中心2020年公务用车购置及运行维护费为3.99万元，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

附件：云南省机械工业质量中心单位预算表202006191112587340.xlsx