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云南省企业联合会2020年预算公开目录

第一部分 云南省企业联合会2020年单位预算编制说明

第二部分 云南省企业联合会2020年单位预算表

一、单位财务收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、单位财政拨款收支总体情况表

五、单位一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、单位基本支出情况表

七、单位项目支出情况表

八、单位政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、单位政府采购情况表

附件2

云南省企业联合会2020年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

根据授权，代表企业、企业家参与由省人社厅、省总工会组成的省协调劳动关系三方会议，研究解决有关劳动关系的重大问题；维护企业、企业家合法权益，担负企业与政府、企业与社会、企业与企业之间的桥梁和纽带；对口中国企联，参与国际劳工组织和国际雇主组织有关活动。

（二）机构设置情况

云南省企业联合会，是经云南省工业和信息化厅（原云南省经济贸易委员会）批准成立，是省编办核准使用7名事业编制的其他事业单位，也是云南省民政厅注册登记的非营利性全省性社会团体法人组织。本单位执行政府会计制度。

（三）重点工作概述

1.深入贯彻落实党的十九届四中全会审议通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》

以强烈的责任感和使命感，把学习贯彻《决定》精神与省企联工作实际紧密结合，对《决定》提出的任务要求进一步细化分解，建立完善全省各州、市协调劳动关系三方协商机制，扎实推动构建具有云南特色的和谐劳动关系。

2.严格落实主体责任，协调解决“中心”历史遗留问题

省企联将继续做好说服和安抚工作，并全力配合厅相关处室依法依规解决好“中心”历史遗留问题，维护社会和谐稳定。

3.把握新形势，加快推进全省企联系统组织建设

各地企联/企协在履行雇主组织职能和构建和谐劳动关系等方面有着不可替代的地位和作用，省企联将继续推进全省企联系统组织建设，并积极引导已经建立的州市企联认真履职，切实发挥企联组织在构建协调劳动关系三方机制中的重要作用。

4.继续抓好基层党建工作，把党支部建成真正战斗堡垒

始终把党建工作同省企联实际工作结合起来去把握、去推动，做到业务工作与党建工作一起抓、同落实。切实把党支部建成真正的战斗堡垒，把党员的先锋模范作用发挥好，推动省企联在改革关键时期思想不乱、人心不散、工作不断，为保证省企联各项工作落到实处提供有力的支撑。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个即云南省企业联合会。截止2019年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：事业编制7人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人。

离退休人员 7人，其中：退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2020年单位财务总收入72.41万元，其中：一般公共预算财政拨款71.31万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转1.10万元。

与2019年财务总收入71.68万元对比增加0.73万元、提高1.02%，主要原因是2019年结转1.01万元至2020年。

（二）财政拨款收入情况

2020年单位财政拨款收入72.41万元，其中:本年收入71.31万元，上年结转1.10万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款71.31万元（本级财力71.31万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与2019年财政拨款收入71.68万元对比增加0.73万元、提高1.02%，主要原因是2019年结转1.01万元至2020年。

预算单位支出情况

2020年单位预算总支出72.41万元。财政拨款安排支出72.41万元，其中：基本支出72.41万元，与2019年基本支出71.68万元对比增加0.73万元、提高1.02%，主要原因是2019年结转1.01万元至2020年；项目支出0.00万元，与2019年项目支出0.00万元对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.38万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.44万元，主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险单位承担部分。

资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出60.39万元，主要用于支付单位职工工资和单位日常办公和开展工作产生的各项费用。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.20万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金单位承担部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

基本工资19.62万元（其中：基本支出19.62万元）。

奖金1.64万元（其中：基本支出1.64万元）。

绩效工资32.11万元（其中：基本支出32.11万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费6.44万元（其中：基本支出6.44万元）。

其他社会保障缴费0.93万元（其中：基本支出0.93万元）。

住房公积金5.20万元（其中：基本支出5.20万元）。

办公费0.96万元（其中：基本支出0.96万元）。

差旅费1.36万元（其中：基本支出1.36万元）。

工会经费0.77万元（其中：基本支出0.77万元）。

福利费0.77万元（其中：基本支出0.77万元）。

公务用车运行维护费2.03万元（其中：基本支出2.03万元）。

其他商品和服务支出0.58万元（其中：基本支出0.58万元）。

省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年云南省企业联合无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

2020年云南省企业联合会无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年云南省企业联合会无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额0.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元即复印纸0.20万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省企业联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.76万元，较2019年“三公”经费预算1.82万元减少0.06万元，下降3.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省企业联合会2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省企业联合会2020年公务接待费预算为0.00万元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省企业联合会2020年公务用车购置及运行维护费为1.76万元，较上年减少0.06万元，下降3.30%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费1.76万元，较上年减少0.06万元，下降3.30%。公务用车运行维护费较上年减少主要原因是云南省企业联合会厉行节约，切实压减“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年云南省企业联合会无项目支出情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

4.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省企业联合会为全额拨款事业单位，2020年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度单位决算时一并公开。

附件：云南省企业联合会2020年单位预算表202006191115507796.xlsx