第一部分 云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2020年单位预算编制说明

第二部分 云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2020年单位预算表

一、单位财务收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、单位财政拨款收支总体情况表

五、单位一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、单位基本支出情况表

七、单位项目支出情况表

八、单位政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、单位政府采购情况表

附件2

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2020年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

根据《中共云南省委机构编制办公室关于调整云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室隶属关系的通知》（云编办[2018]181号）文件规定，云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室的隶属关系由省轻纺协会所属事业单位调整为省工业和信息化厅所属事业单位，目前承担的主要职责为：为省轻纺工业行业协会、省机械工业行业协会、省建材工业行业协会离退休人员服务、活动组织、活动场地管理。

（二）机构设置情况

省轻纺协会离退办内设财务科、综合办，根据《云南省机构编制委员会办公室关于省轻纺工业厅老干部工作办公室更名的批复》（云编办[2010]256号），云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室机构规格相当于正处级的事业单位，保留事业编制8人，其中正处级领导职数1名、副处级领导职数1名。编制结构为：管理人员编制4名、专业技术人员编制2名、工勤人员编制2名。现有在职在编人员4人。我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。

（三）重点工作概述

1. 把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，进一步筑牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，牢牢把握离退休干部工作的政治属性，抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

2.全面落实全面从严治党主体责任，以党建促业务，结合工作实际抓好党风廉政建设工作。

3不折不扣全面落实好离退休干部政治待遇、生活待遇和医疗待遇，全面做好老干部服务管理工作。

4.积极配合做好省建材行业协会机关离退休人员移交管理相关工作。

5.突出思想政治建设，打造高素质老干部工作队伍。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有4人，其中： 财政全供养4人。

离退休人员297人，其中： 离休34人，退休263人。

车辆编制3辆，实有车辆0辆，1辆车辆正在办理划拨手续。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2020年单位财务总收入116.55万元，其中：一般公共预算财政拨款116.55万元，上年结转0万元。

与上年对比收入增加16.23万元，增加比例为16.18%，主要原因为原省机械行业协会、省建材行业协会离退休人员公用经费纳入省轻纺协会离退办部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年单位财政拨款收入116.55万元，其中:本年收入116.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.55万元（本级财力116.55万元）。

与上年对比收入增加16.23万元，增加比例为16.18%，主要原因为原省机械行业协会、省建材行业协会离退休人员公用经费纳入省轻纺协会离退办部门预算。

预算单位支出情况

2020年单位预算总支出116.55万元。财政拨款安排支出116.55万元，其中：基本支出116.55万元，与上年对比支出增加16.23万元，增加比例为16.18%，主要原因为原省机械行业协会、省建材行业协会离退休人员纳入省轻纺协会离退办统一服务管理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休21.38万元，主要用于离退休人员服务管理、活动组织、看望慰问等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构77.36万元，主要用于发放在职人员工资以及机构正常运转相关费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.03万元，主要用于缴纳职工养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.31万元，主要用于当年退休人员职业年金做实缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.47万元，主要用于职工住房公积金单位缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资25.21万元（其中：基本支出25.21万元）。

津贴补贴7.98万元（其中：基本支出7.98万元）。

奖金4.5万元（其中：基本支出4.5万元）。

绩效工资29.28万元（其中：基本支出29.28万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费8.03万元（其中：基本支出8.03万元）。

职业年金缴费3.31万元（其中：基本支出3.31万元）。

其他社会保障缴费0.96万元（其中：基本支出0.96万元）。

住房公积金6.47万元（其中：基本支出6.47万元）。

办公费0.57万元（其中：基本支出0.57万元）。

印刷费0.08万元（其中：基本支出0.08万元）。

水费0.11万元（其中：基本支出0.11万元）。

电费0.11万元（其中：基本支出0.11万元）。

邮电费0.22万元（其中：基本支出0.22万元）。

差旅费1.7万元（其中：基本支出1.7万元）。

维修（护）费0.05万元（其中：基本支出0.05万元）。

培训费0.17万元（其中：基本支出0.17万元）。

工会经费0.96万元（其中：基本支出146.00万元）。

福利费0.96万元（其中：基本支出91.00万元）。

公务用车运行维护费4.35万元（其中：基本支出4.35万元）。

其他商品和服务支出21.53万元（其中：基本支出21.53万元）。

省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

 我单位无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无既定政策标准测算补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.68万元，较上年减少0.12万元，下降4.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2020年公务接待费预算为0.26万元，较上年减少0.04万元，下降13.33%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

增减变化原因：深入贯彻落实中央和我省相关制度规定精神，严格控制“三公”经费支出，坚持务实节约、严格标准，进一步严控接待标准，减少接待次数，规范公务接待费报销管理，严格控制和压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2020年公务用车购置及运行维护费为2.42万元，较上年减少0.08万元，下降3.31%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2.42万元，较上年减少0.08万元，下降3.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：深入贯彻落实中央和我省相关制度规定精神，严格控制“三公”经费支出，进一步压缩公务用车运行维护费的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位无项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度单位决算时一并公开。

附件：部门预算公开表202006191120098113.xlsx