第一部分 云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2020年单位预算编制说明

第二部分 云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2020年单位预算表

一、单位财务收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、单位财政拨款收支总体情况表

五、单位一般公共预算本级财力支出情况表

六、单位基本支出情况表

七、单位项目支出情况表

八、单位政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、单位一般公共预算 “三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、单位政府采购情况表

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2020年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

单位基本职能为：1.贯彻执行发展散装水泥的法规、规章和政策；2.负责本行政区域散装水泥发展和应用监督管理的具体工作；3.负责贯彻落实全省散装水泥发展和应用专项规划；4.负责新建、扩建、改建预拌混凝土、预拌砂浆生产项目备案管理工作；5.对违反规定使用袋装水泥等依法实施行政处罚；6.负责散装水泥发展和应用的统计工作；7.负责做好散装水泥发展和应用工作的宣传、培训、信息咨询等服务；8.负责散装水泥新技术、新工艺、新设备的推广应用等。

（二）机构设置情况

单位属于参公管理事业单位，隶属于云南省工业和信息化厅的二级预算单位，单位编制人数为11人。

（三）重点工作概述

全省散装水泥工作认真贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆“三位一体”发展，认真宣传、贯彻、落实《云南省散装水泥促进条例》各项规定，大力促进散装水泥生产和使用，全省散装水泥保持快速发展势头。积极动员全省水泥生产、使用和运输等企业，抓住加快“五网建设”和打赢脱贫攻坚战带来的市场良机，不断加强设施装备建设和改造，促进了我省散装水泥供应量持续较快增长。全省预拌混凝土产业平稳发展，预拌砂浆产业实现新突破，新产品、新技术、新工艺得到大范围推广应用，产业实力进一步增强。

全省散装水泥生产供应量6224万吨，同比增长10.5%。实现散装率49%，同比提高2.1个百分点。怒江州、德宏州、丽江市、临沧市等散装水泥增长超过全省平均增速，楚雄州、红河州、昆明市等州市增速趋缓。

全年生产使用预拌混凝土5600万立方米，同比增长11.2%，实现产值168亿元。行业投融资改革有重大突破，11月31日，我省混凝土行业中设备先进、技术领先、管理规范、规模最大的预拌混凝土生产企业——云南省建投绿色高性能混凝土股份公司成功在香港上市。

全省已建成干混砂浆生产企业12家，总产能达到395万吨。全年预拌砂浆（干混、湿拌）生产使用480万吨，同比增长72%。实现产值14亿元。

在省市散装水泥办的积极推动下，昆明市属混凝土企业凝聚绿色发展共识，积极开展绿色生产升级改造，踊跃进行绿色建材评价标识申报。截止2019年11月，已经获得绿色建材标识的预拌混凝土企业取证企业达33家，大部分都为今年取证，覆盖多数骨干企业，预拌混凝土绿色应用率达到80%。

二、预算单位基本情况

2020年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：参公管理编制10人。在职实有人8，其中： 财政全供养 8人。

离退休人员 6人，其中：退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2020年单位财务总收入 177.51万元，其中：一般公共预算财政拨款177.51万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年单位财政拨款收入177.51万元，其中:本年收入160.06万元，上年结转17.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款160.06万元（本级财力160.06万元）。

四、预算单位支出情况

2020年单位预算总支出177.51万元。财政拨款安排支出160.06万元，其中，基本支出160.06万元，已预拨80.87万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.32万元，主要用于退休人员的日常公用开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.31万元，主要用于缴纳单位部分的职工基本养老保险。

资源勘探信息等支出-制造业-行政运行134.60万元，主要用于支付单位在职职工每月工资和单位日常的各项办公开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.83万元，主要用于缴纳单位部分的职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出138.45万元(其中：基本支出138.45万元)。

商品和服务支出21.61万元(其中：基本支出21.61万元)。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    单位无政府采购项目。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）单位“三公”经费预算增减变化情况及说明

2020年单位“三公”经费预算0.09万元，其中：因公出国(境)费预算0万元，公务用车购置及运行费预算0万元，公务接待费预算0.09万元。比2019年预算数0.10万元减少0.01万元，减幅10%，增减变化原因说明如下：

1.因公出国(境)费。2020年出国(境)费预算0万元。

2.公务用车购置及运行费。2020年公务用车购置及运行费预算0万元。

3.公务接待费。2020年公务接待费预算0.09万元，主要用于保障单位正常公务接待。同2019年预算0.10万元相比减少0.01万元，减幅10%。减少的主要原因：切实贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制和压缩公务接待费开支。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、2020年工资福利支出138.45万元，与2019年的129.68万元相比增加8.77万元，减少的主要原因：通过公务员招考，在职人员增加1人。

2、2020年商品和服务支出21.61万元，与2019年的19.82万元相比增加1.79万元，增加的主要原因：通过公务员招考，在职人员增加1人，对应的公用经费随之增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

单位2020年无项目支出。

八、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

3.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

(二)机关运行经费安排

单位2020年机关运行经费安排21.61万元。与2019年19.82万元相比增加1.79万元，增加的主要原因：人员增加，按定额核定的机关运行经费预算相应增加。

机关运行经费主要用于反映单位在职人员公用经费支出，包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

单位2020年无财政拨款项目支出，故无需要说明的预算绩效情况。

(五)政府性基金预算支出情况

单位2020年无政府性基金预算支出。

附件：云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2020年单位预算公开情况表202006191216332241.pdf