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云南省信息技术发展中心2020年预算公开目录

第一部分 云南省信息技术发展中心2020年单位预算编制说明

第二部分 云南省信息技术发展中心2020年单位预算表

一、单位财务收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、单位财政拨款收支总体情况表

五、单位一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、单位基本支出情况表

七、单位项目支出情况表

八、单位政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、单位政府采购情况表

附件2

云南省信息技术发展中心2020年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

主要职责和业务范围是为信息化主管单位行使职能提供技术支撑保障服务和为社会提供信息化公益服务：信息化政策标准研究及技术支撑；省级政务项目技术审查评测和公共平台运维；计算机及软件专业技术资格考试。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个科室，分别为规划发展科、运行维护科、应用开发科、信息研究科、考试培训科、综合科。

（三）重点工作概述

1. 信息系统运维工作。按规范开展信息系统运维工作，完成公共平台运维服务、电气设备运维保障、基础设施改造维修、防雷系统检测及维护保养项目、消防设施检测及维护保养项目的项目管理工作以及日常运维工作。

2. 工业互联网支撑服务工作。参与完成《省工信厅关于2019年工业互联网工作计划及厅内任务分工方案》、《云南省人民政府办公厅关于成立工业互联网专项工作组的通知》、《云南省工业互联网专家咨询委员会组建方案》、《2019年度省级工业互联网平台项目申报工作的通知》编制；开展工业互联网专项平台类项目征集、评审、工业互联网云服务商资源池和服务目录征集和梳理工作。对37家企业共95个方向的申报材料审核，经评审云南云天化信息科技有限公司等26家单位列入我省工业互联网服务商资源池。“云南能投省工业互联网公共基础支撑平台”1个公共基础支撑平台类项目，“云南中烟工业互联网平台”、“云南昆钢钢铁冶金行业工业互联网平台”2个行业应用平台类项目通过答辩评审。对150多家云服务商申请和2000多项产品服务信息进行审核。

3. 信息产业运行监测统计工作。完成176家软件和信息技术服务企业和46家电子信息制造企业年报统计和月报数据审核省级月报编制以及经济运行分析报告工作。

4. 两化融合对标引导和两化融合贯标工作。完成全省16个州（市）共2135家企业两化融合自评估对标引导工作（占全省规上企业数的50.78%），在全国31个省（市、区）中排第16名。完成两化融合贯标试点企业遴选、培训、实地调研工作。

5.电子政务相关工作。完成省人大、省纪委等10多个省级部门共35个电子政务项目的前置技术审查和项目可研编制技术指导工作。参与省平台与国家政务服务平台对接工作，完成全部8项对接任务，负责政务服务办件数据汇聚工作，目前共计从各部门汇聚办件130多万件，并通过国家平台质检。

6．计算机技术与软件技术资格考试工作。组织实施完成全省计算机资格考试报名和考试实施工作。

7.配合开展“数字工信”建设工作。参与“数字工信”项目需求调研，组织开展“数字工信”项目可行性研究报告技术审查，指导修改完善可研报告。

8．云南省电子信息工程职称评审相关工作。配合厅人事处，完成电子信息工程职称评审和我省首届正高级经济师评审工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年单位预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：事业编制40人。在职实有38人，其中： 财政全供养38人。

离退休人员0人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2020年单位财务总收入872.24万元，其中：一般公共预算财政拨款845.76万元，上年结转26.48万元。

与上年对比财务总收入增加137.75万元，增幅18.78%，主要原因分析：因全国计算机技术与软件专业技术资格考试考生人数增加，增加计算机软考项目专项经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年单位财政拨款收入872.24万元，其中:本年收入845.76万元，上年结转26.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款845.76万元（本级财力616.66万元，收费成本补偿229.1万元。

与上年对比单位财政拨款收入增加137.75万元，增幅18.78%，主要原因分析：因全国计算机技术与软件专业技术资格考试考生人数增加，增加计算机软考项目专项经费预算。

预算单位支出情况

2020年单位预算总支出872.24万元。财政拨款安排支出845.76万元，其中：基本支出616.66万元，与上年对比增加1.17万元，增幅0.19%，主要原因分析:职工薪级工资按年调增；项目支出229.1万元，与上年对比增加110.1万元，增幅92%，主要原因分析：因全国计算机技术与软件专业技术资格考试考生人数增加，增加计算机软考项目专项经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出56.41万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出741.47万元，主要用于单位为事业发展需要，保证机构正常运转支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金47.88万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

基本工资156.91万元（其中：基本支出156.91万元）。

津贴补贴0.07万元（其中：基本支出0.07万元）。

奖金13.08万元（其中：基本支出13.08万元）。

绩效工资296.58万元（其中：基本支出296.58万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费56.41万元（其中：基本支出56.41万元）。

其他社会保障缴费8.2万元（其中：基本支出8.2万元）。

住房公积金47.88万元（其中：基本支出47.88万元）。

办公费4.6万元（其中：基本支出4.6万元）。

水费1.4万元（其中：基本支出1.4万元）。

电费1万元（其中：基本支出1万元）。

邮电费1.3万元（其中：基本支出1.3万元）。

物业管理费4.2万元（其中：基本支出4.2万元）。

差旅费1.75万元（其中：基本支出1.75万元）。

因公出国（境）费用0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

维修（护）费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

会议费0万元（其中：基本支出0万元）。

培训费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

公务接待费0万元（其中：基本支出0万元）。

劳务费2.3万元（其中：基本支出2.3万元，项目支出0万元）。

委托业务费230.1万元（其中：基本支出1万元，项目支出229.1万元）。

工会经费6.79万元（其中：基本支出6.79万元）。

福利费6.79万元（其中：基本支出6.79万元）。

公务用车运行维护费0万元（其中：基本支出0万元）。

其他商品和服务支出4.9万元（其中：基本支出4.9万元，项目支出0万元）。

省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额22.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算22.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省信息技术发展中心单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省信息技术发展中心单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省信息技术发展中心单位2020年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省信息技术发展中心单位2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，云南省信息技术发展中心按照中央和省有关文件精神和省财政厅的要求，健全预算绩效管理机制，抓制度建设，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”工作理念，推进预算绩效管理提质增效，提高财政资金使用绩效。

我单位切实加强预算绩效管理工作，结合计算机技术与软件专业资格考试组织工作，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算管理绩效指标，有效提高了绩效目标的科学性和规范性。坚持绩效目标全覆盖，设定了报考人数、实考率、合格率、咨询服务渠道绩效目标，明确绩效指标类型、细化绩效指标内容、确定绩效标准，项目支出绩效目标清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

2.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

3.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度单位决算时一并公开。

附件：云南省信息技术发展中心2020年单位预算表202006191131481942.xlsx