目录

第一部分  云南省人民政府驻攀枝花办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省人民政府驻攀枝花办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

我办工作职责如下:一是积极做好与当地政府的联系和沟通工作，为云南的发展营造较好的外部环境；二是积极推动横向经济联合与协作。为滇西北各地州与四川省攀枝花市横向经济技术合作与交流，作好协作服务工作；三是搞好信息工作和专题调研。及时、准确地收集和编发与驻地有关的经济建设等方面的重要政策及具有驻地特色的信息，供省委、省政府领导和有关部门决策参考。四是宣传云南，提高云南知名度。五是负责对省级各部门、各地州市派驻办事处所在城市常驻企业的工作指导。六是认真搞好接待工作，为我省到办事处所在地出差人员提供服务。七是完成省委、省政府交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、公务接待费。接待人员5人次。发挥好我省驻攀枝花的“窗口”作用，接待我省来攀的工业、农业考察团，组织驻地企业到我省考察，积极促进川滇两省区域合作，为我省经济建设服好务；

2、招商引资。招商引资见面会6次。搭建我省与驻地的交往平台，为我省驻攀企业服好务，从而促进我省驻攀企业的健康可持续发展；

3、收集编辑信息2019条完成信息的收集与编辑工作，为我省政策的制度提供有特色的借鉴作用；

4、宣传云南，提高云南美誉度，吸引力，宣传我省12次。不断提高我省的美誉度，为我省吸引投资、各种形式的合作，以及为我省旅游经济的发展做出贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省人民政府驻攀枝花办事处2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

攀枝花办事处2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

攀枝花办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人民政府驻攀枝花办事处2019年度收入合计108.32万元。其中：财政拨款收入108.32万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了10.61万元，减幅为8.92%。主要原因是2020年增资，以及较2019年的预算减少了行政运行经费的机动经费。

二、支出决算情况说明

云南省人民政府驻攀枝花办事处2019年度支出合计101.03万元。其中：基本支出101.03万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比多减少支出10.65万元, 减幅为9.54%。主要原因是我单位等待撤销机构改革，主要保障工资以及维持机构运行为主，厉行节约减少了行政运行经费支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省人民政府驻攀枝花办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出101.03万元。与上年对比减少了10.61万元，减幅为8.92%。主要原因是我单位等待撤销机构改革，主要保障工资以及维持机构运行为主，厉行节约减少了行政运行经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.60%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省人民政府驻攀枝花办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。上年项目支出也是0万元。未核拨项目经费的主要原因是我单位据云政办函[2015]250号文预备机构撤销，对外联络服务、招商引资等工作有所减少，2019年未核拨项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人民政府驻攀枝花办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出101.03万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比多减少支出10.65万元, 减幅为9.54%。主要原因是我单位等待撤销机构改革，工作量较去年有所减少，经费主要保障工资以及维持机构运行为主，厉行节约减少了行政运行经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出86.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.94%。其中，主要用于工资福利支出70.06万元，商品服务支出16.77万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出7.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于缴纳职工基本养老保险缴费，在职职工4人，全年支出7.61万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于缴纳职工住房公积金，在职职工4人，全年支付6.59万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省人民政府驻攀枝花办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.15万元，支出决算为1.67万元，完成预算的77.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.64万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位等待撤销机构改革，工作量较去年有所减少，经费主要保障工资以及维持机构运行为主，厉行节约减少了“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.16万元，下降40.99%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.00万元，下降38.05%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降83.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位等待撤销机构改革，工作量较去年有所减少，经费主要保障工资以及维持机构运行为主，厉行节约减少了“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.64万元，占98.20%；公务接待费支出0.03万元，占1.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.64万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.64万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.03万元。其中：

国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待我省来攀考察与驻地相关部门对接的接待支出0.03万元。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人民政府驻攀枝花办事处2019年机关运行经费支出16.77万元，较去年减少2.84万元，主要原因是我单位等待撤销机构改革，工作量较去年有所减少，经费主要保障工资以及维持机构运行为主，厉行节约减少了行政运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省人民政府驻攀枝花办事处资产总额143.17万元，其中，流动资产91.59万元，固定资产51.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少338.41万元，其中;流动资产增加0.43万元，固定资产减少338.85万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 附件：

1、《云南省人民政府驻攀枝花办事处2019年决算公开附表》202008241316375216.xlsx

    2、《云南省人民政府驻攀枝花办事处2019年绩效自评情况表》202008241316572351.xlsx

                                       2020年8月21日