目录

第一部分  云南省人民政府驻湛江办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省人民政府驻湛江办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省人民政府驻湛江办事处工作职责如下：一是积极做好与当地政府的联系和沟通工作，为云南的发展营造较好的外部环境；二是积极推横向经济联合与协作。为滇西北各地州与广东省湛江市横向经济技术合作与交流，作好协作服务工作；三是搞好信息工作和专题调研。及时、准确地收集和编发与驻地有关的经济建设等方面的重要政策及具有驻地特色的信息，供省委、省政府领导和有关部门决策参考。四是宣传云南，提高云南知名度。五是负责对省级各部门、各地州市派驻办事处所在城市常驻企业的工作指导。六是认真搞好接待工作，为我省到办事处所在地出差人员提供服务。七是完成省委、省政府交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、招商引资。招商引资见面会9次。搭建我省与驻地的交往平台，为我省驻湛企业服好务，从而促进我省驻湛企业的健康可持续发展；

2、收集编辑信息2600条，完成信息的收集与编辑工作，为我省政策的制度提供有特色的借鉴作用；

 3、宣传云南，提高云南誉度，吸引力，宣传我省12次。不断提高我省的美誉度，为我省吸引投资、各种形式的合作，以及为我省旅游经济的发展做出贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省人民政府驻湛江办事处2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。我单位系参公管理事业单位，执行行政单位会计制度，一级预算单位，无下级部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省人民政府驻湛江办事处2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制人（含行政工勤编制人），事业编制人（含参公管理事业编制人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人），其他人员0人，主要是在职人员。

离退休人员13人。其中：离休1人，退休12人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

       湛江办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人民政府驻湛江办事处2019年度收入合计232.03万元。其中：财政拨款收入232.03万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比少收入50.21万元。主要原因是在职人员工资正常变动。

二、支出决算情况说明

云南省人民政府驻湛江办事处2019年度支出合计230.25万元。其中：基本支出230.25万元，占总支出的100.00%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比少支出43.42万元。主要原因是在职人员正常工资变动。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省人民政府驻湛江办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出230.25万元。与上年对比减少43.42万元，主要原因是在职人员工资变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.92%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省人民政府驻湛江办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人民政府驻湛江办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出227.98万元,占本年支出合计的99.01%。与上年对比减少43.42万元，主要原因是在职人员工资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出182.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.83%。主要用于在职人员正常工资支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出31.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.97%。主要用于职工养老保险及职业年金支出。                           

9.健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。                                                  

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出14.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省人民政府驻湛江办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.09万元，支出决算为6.14万元，完成预算的150.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.28万元，完成预算的55.75%；公务接待费支出决算为3.85万元，完成预算的94.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆使用年限长，维修及保养费用大在。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4.98万元，增长431.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.13万元，增长97.64%；公务接待费支出决算增加3.85万元，增长333.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限长，维修及保养费用大。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.28万元，占37.18%；公务接待费支出3.85万元，占62.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.28万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.85万元。其中：

国内接待费支出3.85万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常公务接待。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人民政府驻湛江办事处2019年机关运行经费支出34.39万元，主要用于办公费0.22万元，手续费0.11万元，水费0.41万元，电费0.53万元，邮电费0.59万元，差旅费3.87万元，维修（护）费4.82万元，公务接待费3.85万元，工会经费2.46万元，福利费2.38万元，劳务费7.16万元，其他交通费5.53万元，税金及其他0.10万元，车辆运行维护费2.28万，其他商品和服务支出0.06万元。与上年对比减少1.23万元，主要原因是日常经费正常运行。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省人民政府驻湛江办事处资产总额1730.33万元，其中，流动资产686.02万元，固定资产1044.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）106.03万元，其中;流动资产增加105.67万元，固定资产增加0.36万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋5716.78平方米，账面原值683.67万元，实现资产使用收入88.45万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

         附件：202008251558208787.zip