目录

第一部分  云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2019年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省工信委散装水泥办公室基本职能为：1.贯彻执行发展散装水泥的法规、规章和政策；2.负责本行政区域散装水泥发展和应用监督管理的具体工作； 3.负责散装水泥发展和应用的统计工作；4.负责做好散装水泥发展和应用工作的宣传、培训、信息咨询等服务；5.负责散装水泥新技术、新工艺、新设备的推广应用等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

全省散装水泥工作认真贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆“三位一体”发展，认真宣传、贯彻、落实《云南省散装水泥促进条例》各项规定，大力促进散装水泥生产和使用，全省散装水泥保持快速发展势头。积极动员全省水泥生产、使用和运输等企业，抓住加快“五网建设”和打赢脱贫攻坚战带来的市场良机，不断加强设施装备建设和改造，促进了我省散装水泥供应量持续较快增长。全省预拌混凝土产业平稳发展，预拌砂浆产业实现新突破，新产品、新技术、新工艺得到大范围推广应用，产业实力进一步增强。

全省散装水泥生产供应量6224万吨，同比增长10.5%。实现散装率49%，同比提高2.1个百分点。怒江州、德宏州、丽江市、临沧市等散装水泥增长超过全省平均增速，楚雄州、红河州、昆明市等州市增速趋缓。

全年生产使用预拌混凝土5600万立方米，同比增长11.2%，实现产值168亿元。行业投融资改革有重大突破，11月31日，我省混凝土行业中设备先进、技术领先、管理规范、规模最大的预拌混凝土生产企业——云南省建投绿色高性能混凝土股份公司成功在香港上市。

全省已建成干混砂浆生产企业12家，总产能达到395万吨。全年预拌砂浆（干混、湿拌）生产使用480万吨，同比增长72%。实现产值14亿元。

在省市散装水泥办的积极推动下，昆明市属混凝土企业凝聚绿色发展共识，积极开展绿色生产升级改造，踊跃进行绿色建材评价标识申报。截止2019年11月，已经获得绿色建材标识的预拌混凝土企业取证企业达33家，大部分都为今年取证，覆盖多数骨干企业，预拌混凝土绿色应用率达到80%。

二、单位基本情况

（一）单位决算构成

纳入云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位2019年度单位决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位2019年末实有人员编制11人。其中：参公管理事业编制11人。在职在编实有参公管理人员9人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人(不包括由养老保险基金发放养老金的退休人员）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度单位决算表

（详见附件）

备注：云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。

第三部分  2019年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位2019年度收入合计177.85万元。其中：财政拨款收入177.43万元，占总收入的99.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.42万元，占总收入的0.24%。与上年对比增加5.63%，主要原因为根据《关于赵均元等2名同志的调动通知》（云组公管字〔2019〕125号）安置云南省机械工业行业协会机构改革分流人员高翔同志。

二、支出决算情况说明

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位2019年度支出合计181.33万元。其中：基本支出181.33万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加9.31%，主要原因为补发2018年度新招录公务员工资和发放机构改革安置人员工资。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位机构正常运转的日常支出181.33万元。与上年对比增加9.31%，主要原因为补发2018年度新招录公务员工资和发放机构改革安置人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.61%。

（二）项目支出情况

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位2019年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位2019年度一般公共预算财政拨款支出176.53万元,占本年支出合计的97.35%。与上年对比增加7.03%，主要原因为补发2018年度新招录公务员工资和发放机构改革安置人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出14.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%。主要用于行政事业单位离退休（款）-归口管理的行政单位离退休（项）0.32万元，行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.98万元；

2.资源勘探信息等（类）支出150.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.20%。主要用于制造业（款）-行政运行（项）150.40万元，发放在职人员工资和保障单位正常运转；

3.住房保障（类）支出11.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于住房改革支出（款）-住房公积金（项）11.83万元，缴纳单位在职职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.1万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为零，主要原因是厉行节约，严控接待经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年度决算数不变。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位2019年机关运行经费支出20.63万元，与上年对比减少0.09万元，主要原因为人员增加，而机关运行经费增减幅度不大，我单位厉行节约，严控运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位资产总额493.02万元，其中，流动资产486.68万元，固定资产5.88万元，无形资产0.46万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.38万元，其中;流动资产减少6.53万元，固定资产减少2.31万元，无形资产增加0.46万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，单位政府采购支出总额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位无绩效自评情况，表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

2.资源勘探信息等（类）支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

3.住房保障（类）支出：反映政府用于住房方面的支出。

附件：云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2019年度决算公开报表202009040940566902.pdf