目录

第一部分  云南省企业联合会概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2019年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）单位整体支出绩效自评报告

（三）单位整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省企业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据授权，代表企业、企业家参与由省人社厅、省总工会组成的省协调劳动关系三方会议，研究解决有关劳动关系的重大问题；维护企业、企业家合法权益，担负企业与政府、企业与社会、企业与企业之间的桥梁和纽带；对口中国企联，参与国际劳工组织和国际雇主组织有关活动。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在厅党组的正确领导下，在中国企业联合会、企业家协会、省民政厅的指导下，省企业联合会/企业家协会（以下简称“省企联”）始终坚持为企业和企业家服务的宗旨，切实履行雇主代表组织职责，发挥企业与政府、企业与企业、企业与社会的桥梁纽带作用，在服务全省企业、构建全省和谐劳动关系、加强基层党建工作等方面取得了新的成绩，各项工作取得了新的进展和成效。

（一）发挥协调劳动关系三方机制作用，切实履行雇主代表组织职责。

（二）认真开展涉政府产权纠纷专项治理行动，切实维护企业和企业家合法权益。

（三）积极化解信访积案，维护社会和谐稳定。

（四）夯实基层党建基础，提高党建质量和水平。

二、单位基本情况

（一）单位决算单位构成

纳入云南省企业联合会单位2019年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即：云南省企业联合会。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省企业联合会单位2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。（不包括由养老保险基金发放养老金的退休人员）

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度单位决算表

（详见附件）

说明：云南省企业联合会2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2019年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省企业联合会单位2019年度收入合计71.85万元。其中：财政拨款收入71.15万元，占总收入的99.03%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.70万元，占总收入的0.97%。与上年对比减少17.90%，主要原因是2019年度企联面临机构改革（行业协会商会与行政机关脱钩改革），单位决定本年度不收取会员单位会费，收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省企业联合会单位2019年度支出合计85.27万元。其中：基本支出85.27万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1.26%，主要原因是2018年年末事业单位基本工资调标，人员经费增加支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省企业联合会机构正常运转的日常支出85.27万元。与上年对比增加1.26%，主要原因是2018年年末事业单位基本工资调标，人员经费增加支出增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.74%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省企业联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无增减变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省企业联合会单位2019年度一般公共预算财政拨款支出71.15万元,占本年支出合计的83.44%。与上年对比增加0.62%,主要原因是2018年年末事业单位基本工资调标，人员经费增加支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出7.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%。主要用于行政事业单位离退休（款）-归口管理的行政事业单位离退休（款）- 事业单位离退休（项）0.38万元， 行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.81万元；

2.资源勘探信息等（类）支出58.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.59%。主要用于支持中小企业发展和管理支出（款）-其他支持中小企业发展和管理支出（项）58.76万元；

3.住房保障（类）支出5.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于住房改革支出（款）-住房公积（项）5.20万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省企业联合会单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.82万元，支出决算为1.26万元，完成预算的69.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.26万元，完成预算的69.23%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我会于2019年11月报废公务用车一辆，实际行驶车辆减少，导致相关公务用车运行维护费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.47万元，下降27.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.47万元，下降27.25%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我会持续认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待及公务用运行维护费，切实减少了“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.26万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.26万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.26万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于协调劳动关系、维护服务企业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省企业联合会为其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省企业联合会单位资产总额176.15万元，其中，流动资产150.45万元，固定资产25.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.46万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.83万元，其中;流动资产减少14.54万元，固定资产减少4.74万元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00万元，在建工程增加（减少）0.00万元，无形资产增加0.46万元，其他资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值19.18万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，单位政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

说明：1.云南省企业联合会2019年没有项目资金收入，也没有使用项目资金安排的支出，故《项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）》无数据；

2.绩效自评纳入省工信厅整体绩效自评，省工信厅已统一进行部门绩效自评情况公开，故《单位整体支出绩效自评报告》、《单位整体支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

2.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

附件：云南省企业联合会2019年度决算公开报表202009040943389101.pdf