云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2021年单位预算公开目录

第一部分 云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2021年单位预算编制说明

第二部分 云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2021年单位预算表

一、单位财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室

2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

单位基本职能为：1.贯彻执行发展散装水泥的法规、规章和政策；2.负责本行政区域散装水泥发展和应用监督管理的具体工作；3.负责贯彻落实全省散装水泥发展和应用专项规划；4.负责新建、扩建、改建预拌混凝土、预拌砂浆生产项目备案管理工作；5.对违反规定使用袋装水泥等依法实施行政处罚；6.负责散装水泥发展和应用的统计工作；7.负责做好散装水泥发展和应用工作的宣传、培训、信息咨询等服务；8.负责散装水泥新技术、新工艺、新设备的推广应用等。

（二）机构设置情况

单位属于参公管理事业单位，隶属于云南省工业和信息化厅的二级预算单位，单位编制人数为11人。

（三）重点工作概述

散装水泥工作坚持散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆“三位一体”发展，认真宣传贯彻落实《云南省散装水泥促进条例》各项规定，积极动员全省水泥生产、使用和物流企业，克服新冠疫情带来的不利影响，紧紧抓住加快基础设施建设和坚决打赢脱贫攻坚战带来的市场良机，加强生产设施装备建设和改造，行业全面实现快速恢复，为我省跨越式发展做出了积极贡献。

2020年，全省散装水泥7200万吨，同比增长9.0%；散装率55%；预拌混凝土7000万立方米，同比增长11%；预拌砂浆（干混、湿拌）生产使用750万吨，同比增长18%。新建成干混砂浆生产企业3家，新增产能90万吨。

积极参与水泥重点企业和重大项目复产复工工作。以我省云南水泥、华新水泥等10家重点企业（年产能有8585万吨水泥，占比60%以上）和昆钢易门大椿树、西南水泥丽江古城水泥生产项目为重点，积极联系企业负责人，传达上级各项扶持政策和工作部署，汇总分析研究复工复产中亟待解决的防疫物资不足、交通管控运输受限等问题，协调我厅有关处室和州市工信局帮助企业问题，想方设法推动企业复工复产。经过各方共同努力，今年2月底，水泥企业总体实现基本复工复产。3月中旬，人员到位99%，销售恢复到80%，窑生产恢复到85%，当月产量达1175万吨。今年3月-10月单月产水泥都保持在1000万吨以上，5月份创出1314万吨历史最高纪录，有效弥补年初停产减产造成的影响，水泥行业生产销售已经全面恢复到去年水平。

二、预算单位基本情况

2021年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：参公管理编制11人。在职实有人9，其中： 财政全供养 9人。

离退休人员 6人，其中：退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年单位财务总收入 218.04万元，其中：一般公共预算财政拨款218.04万元。

与上年对比增加40.53万元，增幅为18.59%，变动主要原因是单位医疗保险缴费纳入2021年度预算及新增一名机构改革人员，财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入218.04万元，其中:本年收入199.11万元，上年结转18.93万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.11万元（本级财力199.11万元）。

与上年对比增加39.05万元，增幅为19.61%，变动主要原因是单位医疗保险缴费纳入2021年度预算及新增一名机构改革人员，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出218.04万元。财政拨款安排支出199.11万元，其中，基本支出199.11万元，上年结转18.93万元。与2020年基本支出160.06万元对比增加39.05万元，增幅为19.61%，变动主要原因是单位医疗保险缴费纳入2021年度预算及新增一名机构改革人员。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.32万元，主要用于退休人员的日常公用开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.15万元，主要用于缴纳单位部分的职工基本养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.23万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.91万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.60万元，主要用于单位其他医疗方面的支出。

资源勘探信息等支出-制造业-行政运行152.04万元，主要用于支付单位在职职工每月工资和单位日常的各项办公开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.86万元，主要用于缴纳单位部分的职工住房公积金。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    单位无政府采购项目。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年单位“三公”经费预算0.08万元，其中：因公出国(境)费预算0万元，公务用车购置及运行费预算0万元，公务接待费预算0.08万元。比2020年预算数0.09万元减少0.01万元，减幅11.11%，增减变化原因说明如下：

1.因公出国(境)费。2021年出国(境)费预算0万元。

2.公务用车购置及运行费。2021年公务用车购置及运行费预算0万元。

3.公务接待费。2021年公务接待费预算0.08万元，主要用于保障单位正常公务接待。同2020年预算0.09万元相比减少0.01万元，减幅11.11%。减少的主要原因：切实贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制和压缩公务接待费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

3.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

(二)机关运行经费安排

单位2021年机关运行经费安排23.61万元。与2020年21.61万元相比增加2.00万元，增加的主要原因：人员增加，按定额核定的机关运行经费预算相应增加。

机关运行经费主要用于反映单位在职人员公用经费支出，包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度单位决算时一并公开单位截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)政府性基金预算支出情况

单位2021年无政府性基金预算支出。

附件：云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2021年单位预算公开表