云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2021年预算公开目录

第一部分 云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2021年单位预算编制说明

第二部分 云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2021年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.实施墙体材料行业管理，协调行业内部关系；

2.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；

3.研究拟定行业发展规划、行业法规和经济技术政策，拟定粘土砖厂转产和限产政策，编制新型墙材开发应用规划和年度计划，并组织实施。组织协调新型墙材的科研、生产和推广应用；

4.促进行业结构调整、协调行业内部关系、维护公平竞争秩序；

5.研究解决行业发展中的重大问题，向有关部门提出建议；

6.联系相关行业协（学）会等社会中介组织；

7.承办省工信厅领导和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入2021年单位预算的单位共计1家。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，本单位无内部设置机构。

（三）重点工作概述

2021年全省墙改系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神、省委十届十一次全会精神、中央经济工作会议、全国工业和信息化工作会议和省委经济工作会议精神，以更加奋发有为的精神状态，推动墙材工业高质量发展，确保“十四五”开好局、起好步。2021年，着力抓好以下十一项工作：

一是引导企业创新发展，促进企业技术进步，不断增强企业自身综合实力，推动新型墙材产业向生产规模化、管理现代化、装备自动化、产品标准化发展。

二是加快传统墙材产业转型升级，加大技改投入，推动高品质新型墙材开发生产和推广应用，进一步增强新墙材产品市场竞争能力，促进全省墙材工业高质量发展。

三是着力推进墙材产业与建筑产业融合，适应推广绿色建材和装配式建材的需求，大力发展轻质、高强、保温、防火的多功能一体化装配式墙材及围护结构体系，进一步提高装配式板材的市场占有率。

四是针对制约我省墙材产业高质量发展的瓶颈，加快补齐短板，要在加大研发投入、更新生产设备、提高自动化水平、环保排放达标等方面下功夫。

五是进一步加强事中事后监管，全面推进“互联网＋监管”和“双随机、一公开”监管工作，不断提高网上政务服务能力。

六是进一步抓好“禁实限粘推新”工作，继续加大关闭整合粘土烧结砖工作力度，加快推进农村新墙材推广应用工作步伐。

七是推动墙材企业管理创新，提升企业的现代化管理水平，提高墙材产品质量和档次，为市场提供更多可供选择的优质产品。

八是瞄准绿色发展机遇，开展技术创新，充分利用消纳工业固体废弃物和城市建筑垃圾资源化综合利用生产新型墙材产品。

九是认真贯彻落实《云南省发展新型墙体材料条例》，进一步加大对墙材生产企业、新型墙体材料市场、建筑施工现场违法设施设备和不合格产品的督查，依法推进墙改工作。

十是紧扣国家“一带一路”发展战略，发挥区位优势，积极推动我省有技术、产品和资金优势的新墙材企业走出去开拓市场。

十一是积极配合厅党组稳步推进事业单位机构改革，确保各项工作持续稳定推进。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年单位财务总收入152.68万元，其中：一般公共预算152.68万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加14.9万元，增加为10.81%，变动主要原因是医疗保险缴费纳入2021年度预算，财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入152.68万元，其中:本年收入138.61万元，上年结转收入14.07万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款152.68万元（本级财力152.68万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加14.9万元，增加为10.81%，变动主要原因是医疗保险缴费纳入2021年度预算，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出152.68万元。财政拨款安排支出152.68万元，其中：基本支出138.61万元，与2020年基本支出124.82万元对比增加13.79万元，增幅为11.05%，变动主要原因是医疗保险缴费纳入2021年度预算；项目支出0.00万元，与2020年项目支出0.00万元对比减少0.00万元，降幅为0.00%，没有变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.05万元，主要用于单位离退休人员支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.01万元，主要用于单位的基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.28万元，主要用于单位职工医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.73万元，主要用于单位职工公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.28万元，主要用于事业单位职工公务员医疗补助经费支出。

资源勘探工业信息等支出-建筑业-行政运行120.33万元，主要用于云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.00万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额0.1万元，其中：政府采购货物预算0.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.15万元，较上年减少0.04万元，下降21.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2021年公务接待费预算为0.15万元，较上年减少0.04万元，下降21.05%，国内公务接待批次为0次。

增减变化原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩，受到疫情的影响，在实际执行过程中，接待批次及人次预计会减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无需要说明的预算绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

6.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

7.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2021年机关运行经费安排17.49万元，与2020年机关运行经费16.32万元对比增加1.17万元，增幅为7.17%，变动的主要原因是上年结转资金增加，需结转至今年继续开展工作。

机关运行经费主要用于反映单位在职人员公用经费支出，包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度单位决算时一并公开。

（四）政府性基金预算

无政府性基金预算。

附件：云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2021年单位预算公开表