云南省企业联合会2021年预算公开目录

第一部分 云南省企业联合会2021年单位预算编制说明

第二部分 云南省企业联合会2021年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省企业联合会2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

根据授权，代表企业、企业家参与由省人社厅、省总工会组成的省协调劳动关系三方会议，研究解决有关劳动关系的重大问题；维护企业、企业家合法权益，担负企业与政府、企业与社会、企业与企业之间的桥梁和纽带；对口中国企联，参与国际劳工组织和国际雇主组织有关活动。

（二）机构设置情况

云南省企业联合会，是经云南省工业和信息化厅（原云南省经济贸易委员会）批准成立，是省编办核准使用7名事业编制的其他事业单位，也是云南省民政厅注册登记的非营利性全省性社会团体法人组织。本单位执行政府会计制度。

（三）重点工作概述

（一）发挥协调劳动关系三方机制作用，切实履行雇主代表组织职责。省企联立足协调劳动关系三方机制，密切与省人社厅、省总工会和省工商联的联系，加强沟通协作，认真组织、参与每季度一次的全省协调劳动关系三方联席会议，共同围绕创新协调劳动关系工作体制机制、应对疫情稳定劳动关系、推进集体协商与集体合同制度、开展全省劳动关系和谐企业、园区等方面做好工作。

（二）主动担当作为，为新冠肺炎疫情防控和企业复工复产做出积极努力。2020年初，新冠肺炎疫情发生后，省企联积极配合省工信厅开展新冠肺炎疫情防控工作，并借调一名工作人员到省应对疫情防控指挥部物资保障组参与疫情防控工作。同时，作为省级协调劳动关系三方协商机制成员单位，省企联强化同省人社厅、省总工会的协同配合，认真做好防范新冠肺炎疫情带来的劳动关系风险稳定劳动关系、新冠肺炎疫情防控期间稳定劳动关系支持企业复工复产和加强对疫情防控和复工复产组织工作督促检查等多项工作任务。

（三）积极化解信访积案，维护社会和谐稳定。1988年，经原云南省经济委员会（云经企〔88〕040号文）批复，省企业联合会登记注册了“云南企业管理咨询服务中心”（以下简称“中心”）。“中心”属自主经营、不以盈利为目的的全民所有制企业。因“中心”业务萎缩，人员老化，长期无经营性收入，“中心”现有的三名员工工资不能按时发放。2016年11月起，“中心”不能缴纳三名在职职工的社会保险和两名退休职工的重大疾病保险，成了名副其实的“僵尸企业”。“中心”三名员工时有到省工信厅上访的情况，造成了一些不稳定因素，形成了久拖未解决的历史遗留问题。省企联一直以来积极想办法帮助“中心”寻求出路，2014年以来为“中心”设法筹措经费解决部分社保和工资问题，目前仍为“中心”租用一间办公室和一部电话作为经营场所和条件。省企联一方面做好职工的思想工作，维护稳定；另一方面多次向厅领导及相关处室汇报“中心”职工情况及矛盾问题化解建议，争取早日为“中心”职工解决问题。

（四）夯实基层党建基础，提高党建质量和水平。2020年，在厅党组的正确领导下，在直属机关党委的指导下，省企联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神和党中央、中央纪委及省委关于全面从严治党、推进党风廉政建设和反腐败工作的决策部署，严守党的政治纪律和政治规矩，坚持从讲政治高度整治形式主义官僚主义，认真贯彻落实中央、省委关于统筹做好新冠肺炎疫情防控和经济社会发展等重大决策部署和厅党组工作要求，坚持标本兼治、综合治理、注重预防的方针，全面落实党风廉政建设责任制，筑牢防腐拒变的防线。

（五）建立健全工会组织，切实保障职工合法权益。为切实维护省企联工会会员合法权益，根据厅机关工会《关于云南省企业联合会成立工会组织的批复》和《关于云南省企业联合会第一届工会会员大会选举结果的批复》（工会〔2020〕2号）的要求，省企业联合会于2020年10月28日在官渡区总工会办理了《云南省企业联合会工会法人资格证书》并按规定于11月17日向省工信厅报送了《关于成立云南省企业联合会工会委员会银行账户的请示》，计划新开立工会账户用于存放及支取工会经费。

（六）将退休人员划归轻纺离退办管理，提升省企联工作效率。省企联目前在职在编人员4人，原有退休人员7人（其中党员4名）。每年在职人员需花费大量精力为退休人员办理每月生活补贴发放、组织体检、收缴党费、信息采集等工作，在一定程度上影响了业务工作开展。为此，经过与厅机关党委（人事处）协调，省企联申请将退休人员划归省轻纺协会离退办管理，退休党员的党组织关系也相应转入省轻纺协会离退办党支部。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个即云南省企业联合会。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：事业编制7人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年单位财务总收入79.82万元，其中：一般公共预算79.82万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加7.41万元，增幅为10.23%，变动主要原因是医疗保险缴费纳入2021年度预算及上年结转经费增加，财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入79.82万元，其中:本年收入77.45万元，上年结转收入2.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79.82万元（本级财力79.82万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加7.41万元，增幅为10.23%，变动主要原因是医疗保险缴费纳入2021年度预算及上年结转经费增加，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出79.82万元。财政拨款安排支出79.82万元，其中：基本支出79.82万元，与2020年基本支出72.41万元对比增加7.41万元，增幅为10.23%，变动主要原因是医疗保险缴费纳入2021年度预算及上年结转经费增加，因此预算支出同比增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.66万元，主要用于单位职工的基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.50万元，主要用于单位职工医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.08万元，主要用于单位职工公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.16万元，主要用于单位职工公务员医疗补助经费支出。

资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出61.02万元，主要用于支付单位职工工资和单位日常办公和开展工作产生的各项费用。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.40万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省企业联合会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省企业联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省企业联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

云南省企业联合会无政府采购预算情况。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省企业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.70万元，较上年1.76万元减少0.06万元，下降3.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省企业联合会无因公出国（境）费，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省企业联合会无公务接待费，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省企业联合会2021年公务用车购置及运行维护费为1.70万元，较上年减少0.06万元，下降3.53%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.70万元，较上年减少0.06万元，下降3.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与2020年末公务用车保有量0辆对比无增加变化。

增减变化原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务用车购置及运行维护支出预算进行压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年云南省企业联合会无重点项目情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省企业联合会为全额拨款事业单位，2021年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度单位决算时一并公开。

（四）政府性基金预算

云南省企业联合会2021年无政府性基金预算安排的收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

附件：云南省企业联合会2021年单位预算公开表