云南工业技师学院2021年预算公开目录

第一部分 云南工业技师学院2021年单位预算编制说明

第二部分 云南工业技师学院2021年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、单位项目绩效目标表（本次下达）

十、单位项目绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南工业技师学院2020年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

云南工业技师学院是一所经云南省人民政府主办，云南省工业和信息化厅主管的全日制公办技工院校,副厅级。主要履行以下职责：

1.负责面向社会提供中高级技工、技师教育和继续教育公益服务。

2.开展科学研究及学术交流。

3.负责相关技能培训、鉴定工作。

（二）机构设置情况

根据省编办、省工信厅文件批复，学院内部设置运行机构26个，设院长、党委书记（副厅级）共2名，正处级领导职数3名，副处级领导职数13名。
   （三）重点工作概述

2021年是“十四五”开局之年，是建党100周年，做好学院工作意义十分重大。我们将紧紧围绕“十四五”时期总体目标和要求，迈好第一步、展现新气象，推动学院高质量发展实现新突破，确保2021年开好局、起好步，以优异成绩迎接建党一百周年。围绕2021年学院发展的主要预期目标，重点做好以下十三项工作：

1、打造一流就业品牌，确保高质量就业、服务经济发展。明确责任主体，建立高质量就业工作新体制。加强招就联动，创建人才培养新机制。深化教育改革，推进毕业生就业创业能力新提升。拓展就业领域，构建学生就业去向新格局。强化就业服务体系建设，形成就业工作新气象。

2、打造一流招生品牌，确保大规模招生、形成规模效益。通过领导带头、全员参与、合作办学、开拓创新、完善方案等方式，持续抓好招生工作。

3、打造一流培训品牌，确保大规模培训、促进就业创业。长短结合，实施“双轮驱动”发展战略，创新管理，激发教职工参与培训工作积极性，多措并举，主动服务社会培训需求，面向市场，主动参与社会培训竞争，大规模全面开展职业培训。

4、打造一流教学品牌，确保高质量教学、培养一流人才。创建一流学院、建设一流专业群、建设一流师资队伍、建设一流课程体系、培养一流学生，培养具有现代知识、高超技能、符合市场需求的高素质技能人才。

5、打造思政教育品牌，确保思政大格局、聚焦立德树人。构建思政大格局，形成思政新气象。全员育人，所有校区、所有专业、所有课程全面开展课程思政。建设思政名师工作室，培养大批思政教坛新秀。完善课程思政建设评价激励机制，将课程思政建设成效纳入“国内一流、示范引领”建设监测与成效评价、专业评估、教学评估、一流专业和一流课程建设、绩效考核等评价考核中。

6、打造产教融合品牌，确保高质量合作、实现共赢发展。构建产教融合发展格局、推动专业与产业需求精准对接、深化校企合作，积极争取学院产教融合工程纳入国家职业教育产教融合发展工程，在人才培养、产学研合作、产教联盟等重点领域取得突破。

7、打造融合发展品牌，确保纳入高校序列、实现优势互补。积极打造技师学院与高等学校融合发展品牌，实现优势互补、效益双赢，以更高的标准和更严的要求，把学院建设成为“省内一流、国内知名”的职业技术学院

8、打造技能大赛品牌，确保高水平大赛、引领内涵发展。

9、打造数字校园品牌，确保高起点规划、驱动现代教育。深化教与学方式的变革，积极运用现代信息技术手段，构建现代课堂，以学习者为中心，推行基于数字化学习资源的个性化教学模式。推动教师转型发展，重构教师角色，提升教师的数字化教学设计与授课能力。

10、打造一流校园品牌，确保高品质校区、实现高质量发展。启动实施学院新校区校园建设发展规划行动，建设“太和校区”，形成麒麟、西河、太和“三个校区、三足鼎立”支撑学院发展的校园建设新格局，努力打造办学特色鲜明、专业优势明显、社会贡献突出的技师学院和高等学校新形象，为创建让党放心、人民满意、中国特色的“国内一流、示范引领”的技师学院和高等学校奠定坚实基础，为云南高质量跨越发展提供技术技能人才支持。

11、打造平安和谐品牌，确保最安全校园、统筹发展安全。统筹发展和安全，增强忧患意识，做到居安思危，维护学院正常教育教学秩序，确保广大师生生命财产安全。

12、打造服务保障品牌，确保高质量服务、优化整合资源。资源是学院发展的坚实基础，必须强化资源意识，增强组织和运用资源的能力，加强资源整合和统筹，优化资源配置和利用，以资源突破带动学院发展。

13、打造自身建设品牌，强化政治统领、坚持依法履职、加强制度建设、加强作风建设、恪守清正廉洁、坚持勤俭节约，勇于担当作为。

二、预算单位基本情况

云南工业技师学院为2021年预算编制单位，属差额供给单位。截至2020年11月底统计，单位基本情况如下：

在职人员编制230人，其中：事业编制230人。在职实有191人，其中： 财政全额保障191人。

离退休人员113人，其中： 离休2人，退休111人。

车辆编制4辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况  

（一）单位财务收入情况

2021年单位财务总收入16,293.97万元，其中：一般公共预算收入13,993.97万元，财政专户管理的收入2,300.00万元。

与上年15,962.74万元相比，增加331.23万元，增幅为2.07%，变动原因主要是2021年计划开展培训人数增加，财政专户管理收入增加，导致单位财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入13,993.97万元，其中:本年收入13,913.97万元，上年结转收入80.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,913.97万元（本级财力13,898.97万元，收费成本补偿15.00万元）。

与上年财政拨款收入14,112.14万元相比，减少198.17万元，降幅为1.4%，变动原因一是学生人数比上年减少249人。二是按照国家政策，取消大部分鉴定工种，改为了技能认定，鉴定收费减少，导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况 

2021年单位预算总支出16,293.97万元。本级财力安排支出13,898.97万元，其中，基本支出13,898.97万元，与2020年基本支出14,077.14万元相比，减少178.17万元，降幅为1.26%，变动原因主要是学生人数比上年减少249人，财政拨款收入减少导致基本支出减少。财政专户管理收入安排的支出、收费成本补偿、上年结转安排的支出合计2,395.00万元，与2020年相比增加509.4万元，增幅为27.02%，变动原因主要是2021年计划开展培训人数增加，财政专户管理收入和上年结转收入增加，预算支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

教育支出-职业教育-技校教育12,938.58万元，主要用于学院人员工资性支出、日常公用经费支出、学院实训基地建设支出、新老校区维修改造、教育教学支出等方面。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休30.37万元，主要用于离退休人员慰问、补助、活动经费等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出280.00万元，主要用于学院在职人员基本养老保险缴费单位承担部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出140.00万元，主要用于在职人员职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗116.89万元，主要用于学院在职人员医疗保险缴费单位承担部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助85.10万元，主要用于学院在职人员医疗保险缴费单位承担部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.03万元，主要用于学院在职人员医疗保险缴费单位承担部分支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金300.00万元，主要用于学院在职人员住房公积金缴费单位承担部分支出。

五、省对下专项转移支付情况

  单位2021年无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金4,405.68万元，其中：政府采购货物预算253.40万元、政府采购服务预算260.00万元、政府采购工程预算3,892.28万元。采购项目主要用于学院实训设施设备、教学用设备、校园监控设备、宣传设施设备、印刷服务、物业管理服务、太和校区工程建设支出等方面。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

学院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59.00万元，较上年减少47.15万元，下降44.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国(境)费预算9.00万元，较上年减少0.50万元，下降5.26%，预计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

增减变化原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，规范出访活动，对因公出国（境）支出预算进行压缩，受疫情影响，将视疫情发展情况安排出访，人次预计会减少。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算50.00万元，较上年减少3.00万元，下降5.66%，预计国内公务接待批次为168次，共计接待5204人次。

增减变化原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩，学院公务接待主要为正常公务、招生、学生就业等方面，预计接待人次较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年无公务用车购置及运行维护费，较上年减少43.65万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少43.65万元，下降100.00%。

增减变化原因：学院原有4辆公车已全部报废，公车购置申请未获批准，无公务用车购置及运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

学院职业技能鉴定收入成本性支出补助资金项目按照项目预算绩效管理要求，设定了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标四个，项目支出目标为：一是培训、鉴定学生及社会化人数6000人。二是培训考评员人数40人。三是鉴定学员出勤率达到98%以上，合格率达到90%以上。四是项目实施与支出进度一致，达到100%。五是提高公众认知度80%以上。六是培训人员满意度达到90%以上，上述六个绩效指标值清晰反映了项目绩效目标情况。

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

6.财政专户管理的收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学费、住宿费、培训费收入。

7.职业技能鉴定费项目补偿资金：为提高学生、社会化人员的职业技能等级水平，单位对其开展职业技能鉴定收取的鉴定费，用于补偿鉴定活动的印刷费、材料费、培训费、差旅费、劳务费、设备购置等支出。

在编制单位收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南工业技师学院2021年无机关运行经费安排情况。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度单位决算时一并公开。

（四）政府性基金预算

云南工业技师学院2021年无政府性基金预算安排的收入和支出。

附件：云南工业技师学院2021年单位预算表