云南省工业和信息化委员会机关服务中心2021年预算公开目录

第一部分 省工信委机关服务中心2021年单位预算编制说明

第二部分 省工信委机关服务中心2021年单位预算表

一、单位财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、单位财政拨款收支预算总表

五、单位一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、单位项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、单位项目支出绩效目标表（本级下达）

十、单位项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、单位政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、单位政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、单位新增资产配置表

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

云南省工业和信息化委员会机关服务中心为云南省工业和信息化厅下属公益一类独立核算的事业单位，主要为云南省工业和信息厅机关办公与职工生活提供后勤服务。包括：机关通讯服务、交通服务、文印服务、办公区域环境卫生服务、会议室服务、办公用品、办公用房及办公设备服务。

（二）机构设置情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心是省编办核定45名事业编制的公益一类事业单位，其中副处级领导职数1名，本单位执行政府会计制度。

（三）重点工作概述

为省工信厅机关办公提供后勤服务与保障。强基固本，加强机关服务基础工作；多措并举，探索新的服务及管理模式；从严管理，打造过硬的机关后勤保障队伍。深入强化办公区公共机构节能减排工作。2020年度重点工作：

（一）抓党建，强纪律，不断夯实堡垒基础。

（二）抓作风，强服务，努力拓展后勤保障。

（三）抓安全，促落实，着力盯紧安全保底工程。

（四）抓节能，促降耗，大力树好我厅形象。

（五）抓廉洁，促保障，不断提升服务品质。

（六）强化法治宣传教育，提升科学化管理水平。

（七）以高度责任感做好厅内疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个即云南省工业和信息化委员会机关服务中心。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：事业编制45人。在职实有21人，其中：财政全供养 21人。

离退休人员 8人，其中：退休 8人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年单位财务总收入425.21万元，其中：一般公共预算财政拨款425.21万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与2020年财务总收入422.43万元对比增加2.78万元，增幅为0.66%，变动主要原因是医疗保险缴费纳入2021年度预算，财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入425.21万元，其中:本年收入414.74万元，上年结转10.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款386.40万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿38.81万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与2020年财政拨款收入422.43万元对比增加2.78万元，增幅为0.66%，变动主要原因是医疗保险缴费纳入2021年度预算，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出425.21万元。财政拨款安排支出425.21万元，其中：基本支出386.4万元，与2020年基本支出381.43万元对比增加4.97万元，增幅为1.30%，主要原因是医疗保险缴费纳入2021年度预算，财政拨款收入增加。

项目支出38.81万元，与2020年项目支出41.00万元对比减少2.19万元、降低5.34%，主要原因是2021年坚决全面落实过紧日子要求，国有资源（资产）有偿使用成本补偿按50%返还，财政统筹50%，收入减少支出相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.43万元，主要用于省工信委机关服务中心事业单位离退休人员支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.58万元，主要用于省工信委机关服务中心事业单位的基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.63万元，主要用于省工信委机关服务中心事业单位职工医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.38万元，主要用于省工信委机关服务中心职工公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.17万元，主要用于省工信委机关服务中心事业单位职工公务员医疗补助经费支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-机关服务332.53万元，主要用于省工信委机关服务中心基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金30.49万元，主要用于省工信委机关服务中心住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年省工信委机关服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年省工信委机关服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年省工信委机关服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额33.32万元，其中：物业管理服务30.00万元、台式计算机2.40万元、其他柜类0.50万元、复印纸0.22万元、印刷服务0.20万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.40万元，较2020年“三公”经费预算3.54万元减少0.14万元，下降3.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，较上年减少0.14万元，下降3.95%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费3.40万元，较上年减少0.14万元，下降3.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务用车购置及运行维护支出预算进行压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：国有资产有偿使用收入成本性支出补助资金

项目年度绩效目标：(1)对省工信厅东风东路209号办公区进行规范化管理，保障办公区正常运行，物业管理面积>6000平方米。（2）及时修缮附2号楼内走道墙面及损坏窗户，消除安全隐患，保证附2号楼安全使用，确保修缮工程验收合格率≧90%.确保项目职工满意度>90%，费用≦预算数。

定量指标：物业管理面积>6000平方米。

定量指标：修缮验收合格率≧90%。

定性指标：费用控制情况≦预算数。

定量指标：服务受益人员满意度>90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会机关服务中心为全额拨款事业单位，2021年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度单位决算时一并公开。

（四）政府性基金预算

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2021年无政府性基金预算安排的收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

附件：省工信委机关服务中心2021年单位预算表