目录

第一部分  云南省工业和信息化厅概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省工业和信息化厅概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅<关于调整省工业和信息化厅职责机构编制的通知>》（云厅字〔2018〕94号），云南省工业和信息化委员会更名为云南省工业和信息化厅。省工业和信息化厅为云南省人民政府组成部门，正厅级，加挂云南省无线电管理办公室、云南省中小企业局牌子。主要职责：拟订新型工业化发展战略和政策；制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息、进行预测预警和信息引导；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；负责工业和信息化行业管理；推进工业体制改革和管理创新；承担振兴装备制造业组织协调的责任；指导中小企业发展；负责信息化行业管理，指导推进软件、信息服务业发展；统一配置和管理无线电频谱资源；加强工业和信息化行业人才队伍建设；承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，省工业和信息化厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及中央经济工作会议、全国工业和信息化工作会议、省委十届十一次全会、省委经济工作会议和省两会精神，在省政府的坚强领导下，全省工信系统面对错综复杂的经济形势，转作风、强服务、抓落实，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全力落实“六稳”工作任务，工业和信息化高质量发展取得明显成绩。

新冠肺炎疫情发生后，全系统第一时间快速响应，面对既无生产又无储备的艰难时局，坚决抓好防控物资生产组织、采购运输和调配管理，建立“产供储调”体系，广大干部职工发扬工信铁军精神，冲锋在前、无私奉献，不分昼夜协调全球大采购，下沉一线奔赴车间赶生产，加班加点调配物资连轴转，从20多个国家、国内18个省份，共采集物资290余批次、口罩3430余万只，为全省疫情防控和援鄂医疗队工作筑牢了物资支撑。抢抓机遇化危为机，抓好防控物资补短板，全省医用防护用品生产企业增长到72户，其中一次性医用口罩生产企业达到54户，日产能从5万只增加到1500万只，增长了近300倍，创造了高效组织生产的奇迹，医用防护服、额温枪、核酸检测试剂盒等实现“零突破”，疫情防控重点物资产业链基本健全，全省防疫物资产业链基本具备自给能力，正向满足周边国家需求的目标迈进，1个集体被评为“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”，4名个人受到工信部表彰，4个集体、3名个人受到省委、省政府表彰。

“十三五”以来，面对错综复杂的国际国内形势，全省上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚取得决定性成就，经济发展迈上新台阶，基础设施建设实现历史性突破，社会民生补短板实现历史性突破，“三个定位”取得明显进步，全省经济增速快于全国平均水平2个百分点以上，位居全国前列。经济总量排名从“十二五”末的第23位提升到了2020年的第17位。全省工信系统在省委、省政府的坚强领导下，牢固树立新发展理念，聚力八大重点产业、世界一流“三张牌”打造和“数字云南”建设，大力推动构建现代化产业体系，取得了一系列显著成绩。“十三五”期间，全省工业增加值年均增速达8%，位居全国第一梯队。其中，2017—2019年规模以上工业年均增长10.1%，增速一度位列全国第一；全部工业增加值连迈2个千亿元台阶突破五千亿元关口，2020年达到5457.96亿元。2020年，全省规模以上工业增加值全年增长2.4%。其中，电子信息制造业、有色金属冶炼和压延加工业分别实现了43.1%、11.5%的高速增长；工业投资增长5.4%，其中制造业投资增长5.9%，高于全国8.1个百分点。民营经济增加值增速始终保持了高于地区生产总值的高速增长态势，2019年突破万亿元大关，2020年突破1.1万亿达到11411亿元。全省民营经济户数突破350万户，是“十二五”末的1.5倍，民营小巨人企业和省级成长型中小企业超过2000户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省工业和信息化厅2020年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位12个。分别是：

行政单位：云南省工业和信息化厅机关，内设办公室、政策法规处、综合处（研究室）、发展规划处、产业政策处、经济运行处、交通与物流处、原材料工业处(云南省黄金管理局)、装备工业处、消费品工业处、食品药品工业处、盐务管理处(云南省盐务管理局)、工业园区处、技术创新处、节约能源处、资源综合利用处、中小企业处、企业服务体系处、信息基础设施管理处、信息化和信息产业处、无线电管理处、无线电监督检查处、行政审批处、石化产业处、企业对外合作推进处、机关党委（人事处）、离退休人员办公室；

参照公务员法管理的事业单位：云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室、云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室;

其他事业单位：云南省加快民营经济发展工作领导小组办公室、云南省无线电监测中心、云南省中小企业服务中心、云南省工业经济联合会、云南省信息技术发展中心、云南省工业和信息化委员会机关服务中心、云南省企业联合会、云南工业技师学院、云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室、云南省机械工业行业协会机关服务中心、云南省机械工业质量中心、云南省工业和信息化委员会培训中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省工业和信息化厅部门2020年末实有人员编制669人。其中：行政编制236人（含行政工勤编制0人），事业编制433人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员234人（含行政工勤人员0人），事业人员351人（含参公管理事业人员15人）。

离退休人员43人。其中：离休43人，退休0人(不包括由养老保险基金发放养老金的退休人员）。另有，纳入社保管理的退休人员627人。

实有车辆编制28辆，在编实有车辆31辆。（其中，下属云南省无线电监测中心特殊专业技术用车用中央专项资金购置，不占省本级车辆编制）。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

云南省工业和信息化厅部门没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省工业和信息化厅部门2020年度收入合计53,003.07万元。其中：财政拨款收入51,004.05万元，占总收入的96.23%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,550.00万元，占总收入的2.92%；经营收入37.13万元，占总收入的0.07%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入411.89万元，占总收入的0.78%。本年收入较上年增加18.59%，其中，一般公共预算财政拨款收入增加21.5%，政府性基金预算财政拨款减少15.11%，主要原因：一是全省新冠肺炎疫情保障资金等项目年中纳入我部门预算，并拨付至相关单位，增加本年收入；二是云南工业技师学院2020年接收的水库库区移民学生人数大幅减少，导致根据学生人数财政拨付的大中型水库库区基金资金补助金额相应减少。

二、支出决算情况说明

云南省工业和信息化厅部门2020年度支出合计53,327.38万元。其中：基本支出20,529.07万元，占总支出的38.50%；项目支出32,758.83万元，占总支出的61.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共39.48万元，占总支出的0.07%。本年支出较上年增加16.97%，主要原因是全省新冠肺炎疫情保障资金等项目年中纳入我部门预算，并拨付至相关单位，增加本年项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省工业和信息化厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,529.07万元。与上年对比减少2.83%，主要原因是下属云南工业技师学院2020年专用设备和债务利息及费用支出较上年减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,515.20万元，占基本支出的70.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,013.87万元，占基本支出的29.29%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省工业和信息化厅机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,758.83万元。与上年对比增加34.76%，主要原因是全省新冠肺炎疫情保障资金等年中纳入我部门预算执行，并拨付至相关单位，增加本年项目支出，导致较上年项目资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.云南工业技师学院技校教育资金16,815.70万元。其中主要包括：国家助学金、国家免学费补助、国家及省政府奖学金4 ,459.35万元，新校区建设支出11,526.25万元，高技能人才培养补助资金626.40万元，鉴定费及就业创业平台建设资金203.70万元，以上支出主要用于学校正常运转支出、学院困难学生补助、奖学金补助、组织参加各类技能大赛等。经费项目资金投入保障了学院正常运行，促进了学院的跨越式发展；

2.云南省电子政务专项资金3,162.40万元，根据省财政厅相关文件要求，由我厅用于支付全省电子政务专用线路租赁费及运维费用，保障了全省电子政务和省政务系统的正常运行，推进全省大数据发展和应用，在重点行业和领域大数据开发上取得突破；

3.无线电频率占用费支出1,936.11万元，属中央转移支付专项资金，主要用于无线电基站建设，无线电信号监测、电磁环境监测、无线电发射设备检测、受理无线电干扰投诉及无线电干扰查找等专项工作。项目资金的投入加快了我省无线电技术设施建设步伐，快速提升技术支撑和监管能力,各类无线电干扰的排查速度明显提高，监测网规模化效应正在显现；

4.新型冠状病毒感染肺炎防控省级补助专项资金2,600.00万元，根据云财社〔2020〕23号，及时将疫情防控物资保障资金拨付相关企业，用于紧急采购调配各类物资，迅速组织复工复产，为缓解我省防控物资紧缺提供了有力支持；

5.工业和信息化发展资金1,003.45万元和工业和信息化工作保障经费1,719.57万元，主要用于产业转型升级，在信息化和信息产业、技术进步、中小企业、原材料、食品药品、生产性物流等工业和信息化发展相关工作支出；

6.省级食盐储备专项资金664万元，用于保障云南省盐业体制改革相关工作的正常开展；

7.云南省发展（省本级）专项资金资金843万元，按照文件要求拨付省工业和信息化厅牵头的高层次人才工作专项资金；

8.云南省工业经济运行监测管理平台项目前期经费496.30万元，主要用于建设大数据资源存储、管理和应用分析系统，工业经济数据统计数据库设计和建设，采集和汇聚全国及我省工业统计数，部署互联网爬虫系统，开展互联网数据定向采集；

9.2020年新能源汽车推广宣传工作经费208.80万元，主要用于搭建全省新能源汽车、充电桩一体化监控管理平台工作补助经费；

10.其他大中型水库库区基金支出376.25万元，用于云南工业技师学院库区移民学生补助；

11.其他项目。财政部门或其他部分拨入的项目经费合计2933.25万元，主要用于绿色食品企业评选、全省工业人才培养、信息化项目、招商引资、省医药储备补助资金中药材产业发展、国有资产有偿使用成本性补偿支出、节能降耗、医药储备、食品安全监管、淘汰落后产能等专项工作以及省政府交办的其他工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省工业和信息化厅部门2020年度一般公共预算财政拨款支出51,299.31万元，占本年支出合计的96.20%。与上年对比增加17.3%，主要原因是全省新冠肺炎疫情保障资金等一般公共预算财政资金，年中纳入我部门预算，并拨付至相关单位，增加本年一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出695.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于省级重点产业主抓部门产业招商工作经费119.61万元， 人才发展（省本级）专项资金550万元，定向选调生一次性工作生活补贴和租房补贴经费16万元，云南工业技师学院大师工作室经费10万元；

 2.教育（类）支出25,401.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.52%。主要用于云南工业技师学院教育类支出25,401.43万元，保障了学院正常运行，促进了学院的跨越式发展；

 3.社会保障和就业（类）支出1,853.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于行政单位离退休经费支出275.70万元， 事业单位离退休经费支出360.95万元，离退休人员管理机构云南省轻纺离退办经费支出70.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出927.81万元，机关事业单位职业年金缴费支出212.46万元，云南工业技师学院离休工资支出6.16万元；

4.卫生健康（类）支出228.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于云南工业技师学院事业单位医疗、公务员医疗补助228.56万元；

 5.节能环保（类）支出91.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于厅机关和省中小企业服务中心的能源节约利用专项工作支出91.40万元；

6.农林水（类）支出8.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于打造绿色食品牌专项支出8.99万元；

7.资源勘探信息等（类）支出21,414.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.74%。主要用于云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室人员及公用经费支出170.73万元，云南省机械工业质量中心人员及公用经费支出92.5万元，云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室人员及公用经费支出120.84万元，云南省工业和信息化厅机关人员及公用经费支出5,259.14万元，云南省工业和信息化委员会机关服务中心人员及公用经费支出383.53万元，云南省无线电监测中心人员及公用经费支出467.98万元，云南省中小企业服务中心人员及公用经费支出338.84万元，云南省信息技术发展中心人员及公用经费支出504.66万元，云南省企业联合会人员及公用经费支出59.28万元，电子专项工程支出5251.71万元，新型冠状病毒感染肺炎防控省级补助专项资金2,600.00万元，工业和信息化发展资金1,003.45万元,工业信息化工作保障经费1,719.57万元，人才专项（省本级）资金293万元，无线电频率占用费支出1,936.11万元，云南省工业经济运行监测管理平台项目前期经费496.30万元，数字工信项目建设经费229.79万元，新能源汽车推广宣传工作经费150万元，云南省计算机技术与软件专业技术资格（水平)考试支出105.38万元，资源勘探信息等支出231.90万元；

8.住房保障（类）支出867.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于厅机关及下属事业单位住房公积金缴纳支出867.92万元；

9.粮油物资储备（类）支出737.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于重要商品储备食盐储备664万元和省医药储备补助资金73.50万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省工业和信息化厅部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为268.32万元，支出决算为61.34万元，完成预算的22.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39.18万元，完成预算的28.35%；公务接待费支出决算为22.16万元，完成预算的25.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，未能开展部分公务接待活动，未产生因公出国（境）活动费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少36.65万元，下降37.40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少23.10万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.95万元，下降16.87%；公务接待费支出决算减少5.60万元，下降20.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是受新冠肺炎疫情影响，2020年未能开展部分公务接待活动，未产生因公出国（境）活动费用；二是部分事业单位公务车辆报废后，未能及时购置车辆，公务用车运行维护费比去年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出39.18万元，占63.87%；公务接待费支出22.16万元，占36.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年受新冠肺炎疫情影响，未开展涉外活动，未产生因公出国（境）活动费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出39.18万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出39.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于产业转型升级，信息化和信息产业、技术进步、园区发展建设、中小企业服务、原材料、食品药品、生产性物流、无线电监督检查等综合调研及检查验收工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费22.16万元。其中：

国内接待费支出22.16万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待94批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,723人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南工业技师学院接待偏远贫困地区的中学老师、家长及学生以多人组团方式到校参观学校办学情况，学院在食堂提供免费就餐服务，共计3批次，接待人次为1852人次，云南工业技师学院接待学生就业用工企业相关人员，接待批次为33批次，接待人次为582人次，云南工业技师学院开展校校合作、校政合作、培训鉴定等其他各项工作业务接待，接待批次为45批次，接待人次168人次，厅机关招商引资工作接待2批次，接待人次38人次，对接相关单位工业经济方面的调研和访问等接待11批次，接待人次共计83人次发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省工业和信息化厅部门2020年机关运行经费支出936.16万元，与上年对比减少18.89%，主要原因是2020年进一步压缩一般性支出，减少日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于云南省工业和信息化厅机关及两个下属参照公务员法管理事业单位保障机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，因公差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省工业和信息化厅部门资产总额96,093.44万元，其中，流动资产7,539.97万元，固定资产51,318.50万元，对外投资及有价证券319.3万元，在建工程3,242.31万元，无形资产33,578.63万元，其他资产94.72万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,842.64万元，其中固定资产增加3,792.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值26.75万元；报废报损资产480项，账面原值937.87万元，实现资产处置收入3.94万元；出租房屋11,668.66平方米，账面原值2,169.48万元，实现资产使用收入41.38万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6,193.51万元，其中：政府采购货物支出480.32万元；政府采购工程支出1,371.95万元；政府采购服务支出4,341.24万元。授予中小企业合同金额4,884.18万元，占政府采购支出总额的78.86%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

根据《云南省财政厅关于云南经贸宾馆股权划转的批复》(云财资[2019] 181号)，于2020年1月17日签署《股权无偿划转协议》，以2019年12月31日作为股权划转基准日,已将云南省工业和信息化委员会培训中心所持有经贸宾馆45%股权全部无偿划转。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.省级食盐储备专项资金：按照2021年3月印发的《云南省食盐储备管理办法》，为加强省级食盐储备管理，保障在突发事件发生时食盐供应安全和平稳运行，以每年2.5万吨的储备规模设立云南省食盐储备专项资金，对承储企业食盐储备发生的资金占用和管理费用给予定额补贴。

2.无线电频率占用费支出：国家财政部通过转移支付向我省拨付的中央预算无线电频率占用费资金，以及我省无线电管理机构按照规定向频率资源使用者征收，并专项用于我省无线电事业发展等相关工作的资金。

3.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

 附件：云南省工业和信息化厅2020年部门决算公开附表202108181612150151.pdf

      云南省工业和信息化厅部门绩效自评附表202108181612349354.pdf