目录

第一部分  云南工业技师学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南工业技师学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

学院是“国家重点技工院校”、“国家改革发展示范学校”、“国家高技能人才培训基地”，为云南实施“工业强省”战略，促进产业优化升级，走工业化与信息化相融合的新型工业化道路提供技能人才。一是负责面向社会提供中高级技工、技师教育和继续教育公益服务；二是开展科学研究及学术交流；三是负责相关技能培训、鉴定工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

改造提升“麒麟校区”、开工建设了总投资18亿、占地1123亩的“太和校区”。学院与世界500强、中国500强和大中小优质企业1012家开展校企合作，供需比1:4，就业率始终保持在98%以上，具有“五高”特点的学生就业供不应求。招收新生6598名位列全国技工院校第一，学院规模连续11保持全省技工院校第一，在校生招生规模突破25000名，实际在校生20000名。开展技能扶贫，对建档立卡贫困户学生实施全覆盖、全免费，现有在校建档立卡贫困户学生5233名，全国技工院校第一。依托六大合作平台实行六个对接，全力推进产教融合、校企合作的人才培养模式。学院立德树人，教师教书育人，以人文素质教育为基础，以技能培养为核心，创新“三段式”一体化的课程教学模式，“做中学、做中教”灵活运用。加强“五风”建设，干部作风、教师教风、学生学风、学校校风和班级班风良好。积极改善民生，师生员工幸福感获得感持续增强。对所有部门、班级和教职工开展量化考核，学院上下形成“不用扬鞭自奋蹄”的生动局面。

二、单位基本情况

（一）单位决算单位构成

纳入云南工业技师学院2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设：院办、党办、  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南工业技师学院部门2020年末实有人员编制189人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制189人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员189.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人（不包括由养老保险基金发放养老金的退休人员）。另有，纳入社保管理的退休人员109人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

云南工业技师学院2020年度没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出， 故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南工业技师学院部门2020年度收入合计28,569.24万元。其中：财政拨款收入26,655.76万元，占总收入的93.30%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,550.00万元，占总收入的5.43%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入363.48万元，占总收入的1.27%。与上年对比增加了6.21%，主要原因是随着学院学生人数增加，生均经费清算资金、国家免学费补助资金、国家助学金、高技能人才培养补助等财政拨款资金随之增加。

二、支出决算情况说明

云南工业技师学院部门2020年度支出合计28,357.76万元。其中：基本支出11,155.81万元，占总支出的39.34%；项目支出17,201.95万元，占总支出的60.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了0.64%，主要原因是2020年学院新增学生宿舍楼大型修缮，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南工业技师学院正常运转的日常支出11,155.81万元。与上年对比降低了6.12%，主要原因一是教职工人数减少，人员工资福利总额减少。二是教学设施设备投入和债务利息及费用支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,338.86万元，占基本支出的56.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,816.95万元，占基本支出的43.18%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南工业技师学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,201.95万元。与上年对比增加了5.61%，主要原因是学院教室、学生宿舍楼大型修缮。具体项目开支及开展工作情况如下：2020年新校区建设项目支出11526,25万元，学院免学费补助、国家助学金补助、国家及省政府奖学金4459.35万元，高技能人才培养补助资金626.40万元，大中型水库库区基金补助支出376.25万元，就业创业平台补助、大师工作室等项目建设资金213.70万元，以上项目专项资金的使用，改善了学院办学环境，提升了教学质量，促进了学院跨越式发展。实现了对建档立卡户、扶贫点在校学生的全免费，开展技能扶贫，促进脱贫攻坚。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南工业技师学院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出26,425.71万元，占本年支出合计的93.19%。与上年对比降低了1%，主要原因是学院2020年压缩了办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于教学设施设备更新；

 2.教育（类）支出25,401.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.12%。主要用于学院职工工资福利支出、日常公用运转经费、学生国家助学金补助支出、教学设施、设备更新、大型修缮等支出；

3.社会保障和就业（类）支出480.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于事业单位离退休经费24.56万元，事业单位基本养老保险缴费支出280.00万元，事业单位职业年金缴费支出170.00万元，离休公用经费支出6.16万元；

 4.卫生健康（类）支出228.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于缴纳教职工的事业单位医疗、公务员医疗补助228.56万元；

5.住房保障（类）支出305.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于教职工缴纳住房公积金305.00万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南工业技师学院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为106.15万元，支出决算为20.54万元，完成预算的19.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为20.54万元，完成预算的38.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是学院公车已全部报废，新公务车未购置，公车运行费为零。二是学院进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，切实降低公务活动成本，将相关支出严格控制在年初预算内。三是未产生因公出国（境）活动费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.14万元，下降9.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.28万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.86万元，下降4.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是学院公车已全部报废，新公务车未购置，公车运行费为零。二是学院进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，切实降低公务活动成本，将相关支出严格控制在年初预算内。三是2020年未产生因公出国（境）活动费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出20.54万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年未产生因公出国（境）活动费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。学院公车已全部报废，新公务车未购置，公车运行费为零。

3.公务接待费20.54万元。其中：

国内接待费支出20.54万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待81批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,602人（其中：外事接待人次0人）。一是用于接待偏远贫困地区的中学老师、家长及学生，他们以多人组团方式到校参观学校办学情况，学院在食堂提供免费就餐服务，共计3批次，接待人次为1852人次。二是用于接待学生就业用工企业相关人员，接待批次为33批次，接待人次为582人次。三是用于开展校校合作、校政合作、培训鉴定等其他各项工作业务接待，接待批次为45批次，接待人次为168人次。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南工业技师学院属于其他事业单位，故2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南工业技师学院资产总额73,877.93 万元，其中，流动资产4,362.01万元，固定资产35,832.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,591.60万元，无形资产31,072.57万元，长期投资19.3万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,952.51万元，其中固定资产增加1,174.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产305项，账面原值146.64万元，实现资产处置收入2.54万元；出租房屋11668.66平方米，账面原值2169.48万元，实现资产使用收入41.38万元。

三、政府采购支出情况

2020年度单位政府采购支出总额1,535.32万元，其中：政府采购货物支出208.69万元；政府采购工程支出1,326.63万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,486.34万元，占政府采购支出总额的96.81%。

四、部门绩效自评情况

已由主管部门统一公开，二级预算单位不涉及部门整体支出绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

学院工资福利支出中包含了外聘教师、班主任工资福利。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）国家助学金是由中央与地方政府共同出资设立的，用于资助具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生；建档立卡贫困户学生；按照《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》所确定的11个连片特困地区和西藏及四省藏区、新疆南疆三地州中等职业学校农村学生（不含县城）；其他家庭经济困难学生，按除涉农专业学生、建档立卡贫困户学生和连片特困地区农村学生外的20％确定。  

（二）青年技能人才培养工程补助资金是指为充分发挥技工院校在技能人才培养工作中的重要作用，加快培养一流的技能人才和高素质的技能劳动者，从2014年开始，重点加强全省技工院校高级工、预备技师的培养，努力改善我省技能人才培养现状和结构，上级特设立云南省青年技能人才培养工程补助资金。

（三）免学费补助资金是指中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。