目录

第一部分  云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省工信委散装水泥办公室基本职能为：1.贯彻执行发展散装水泥的法规、规章和政策；2.负责本行政区域散装水泥发展和应用监督管理的具体工作； 3.负责散装水泥发展和应用的统计工作；4.负责做好散装水泥发展和应用工作的宣传、培训、信息咨询等服务；5.负责散装水泥新技术、新工艺、新设备的推广应用等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

散装水泥工作坚持散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆“三位一体”发展，认真宣传贯彻落实《云南省散装水泥促进条例》各项规定，积极动员全省水泥生产、使用和物流企业，克服新冠疫情带来的不利影响，紧紧抓住加快基础设施建设和坚决打赢脱贫攻坚战带来的市场良机，加强生产设施装备建设和改造，行业全面实现快速恢复，为我省跨越式发展做出了积极贡献。

2020年，全省散装水泥生产供应量6826万吨，同比增长6.8%，实现散装率52.6%，同比提高2.8个百分点。生产使用预拌混凝土5472万立方米，同比增长-2.3%，实现产值162亿元。预拌砂浆（干混、湿拌）生产使用538万吨，同比增长-10.5%，实现产值13亿元。全省已建成干混砂浆生产企业16家，合计产能达到540万吨，产量241万吨，同比增加91万吨，同比增长90%。湿拌砂浆受疫情影响较大，产量297万吨，下降114万吨，增长-27.7%，是造成预拌砂浆产量下降的主要原因。全年已经获得绿色建材标识的预拌混凝土骨干企业取证企业达32家，预拌混凝土绿色应用率达到85%。

积极参与水泥重点企业和重大项目复产复工工作。以我省云南水泥、华新水泥等10家重点企业（年产能有8585万吨水泥，占比60%以上）和昆钢易门大椿树、西南水泥丽江古城水泥生产项目为重点，积极联系企业负责人，传达上级各项扶持政策和工作部署，汇总分析研究复工复产中亟待解决的防疫物资不足、交通管控运输受限等问题，协调我厅有关处室和州市工信局帮助企业问题，想方设法推动企业复工复产。经过各方共同努力，今年2月底，水泥企业总体实现基本复工复产。3月中旬，人员到位99%，销售恢复到80%，窑生产恢复到85%，当月产量达1175万吨。今年3月-10月单月产水泥都保持在1000万吨以上，5月份创出1314万吨历史最高纪录，有效弥补年初停产减产造成的影响，水泥行业生产销售已经全面恢复到去年水平。

二、单位基本情况

（一）单位决算单位构成

纳入云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位2020年度单位决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。根据云南省编办批复，我单位不设内设机构。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人(不包括由养老保险基金发放养老金的退休人员）。另有，纳入社保管理的退休人员6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度单位决算表

（详见附件）

备注：云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据 ；没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；因为已由主管部门统一公开，二级预算单位不涉及部门整体支出绩效自评，故《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》无数据；我单位不涉及项目支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。

 第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位2020年度收入合计196.44万元。其中：财政拨款收入195.99万元，占总收入的99.77%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.45万元，占总收入的0.23%。与上年对比增加10.48%，主要原因为根据《关于赵均元等2名同志的调动通知》（云组公管字〔2019〕125号）安置云南省机械工业行业协会机构改革分流人员高翔同志。

 二、支出决算情况说明

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位2020年度支出合计200.38万元。其中：基本支出200.38万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加10.51%，主要原因为发放机构改革安置人员工资。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室机构正常运转的日常支出200.38万元。与上年对比增加10.51%，主要原因为发放机构改革安置人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出178.42万元，占基本支出的89.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.95万元，占基本支出的10.95%。

（二）项目支出情况

2020年度云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位2020年度一般公共预算财政拨款支出199.53万元，占本年支出合计的99.58%。与上年对比增加13.03%，主要原因发放机构改革安置人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出15.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于行政事业单位离退休（款）-归口管理的行政单位离退休（项）0.32万元，行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.88万元；

 2.资源勘探信息等（类）支出170.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.56%。主要用于制造业（款）-行政运行（项）170.73万元，发放在职人员工资和保障单位正常运转；

 3.住房保障（类）支出13.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于住房改革支出（款）-住房公积金（项）13.60万元，缴纳单位在职职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.09万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00，主要原因是厉行节约，严控接待经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年度决算数不变。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位2020年机关运行经费支出21.50万元，与上年对比增加0.87万元，主要原因为人员增加，机关运行经费增加减幅度不大。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位资产总额483.67万元，其中，流动资产479.40万元，固定资产3.87万元，无形资产0.41万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.35万元，其中固定资产减少2.01万元。 

三、政府采购支出情况

2020年度，单位政府采购支出总额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

已由主管部门统一公开，二级预算单位不涉及部门整体支出绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

2.资源勘探信息等（类）支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

3.住房保障（类）支出：反映政府用于住房方面的支出。