目录

第一部分  云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2010年经云南省机构编制办公室批准更为现名，并明确为相当于正处级的事业单位，保留事业编制8人。2020年6月事业单位法人登记明确宗旨和业务范围是：为省轻纺工业行业协会离退休人员提供服务。离退休人员管理服务，离退休人员活动场所管理、活动组织。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，习近平治国理政方略和习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照中央、省委老干局、省工信厅的统一部署和要求，在省委省政府省委老干局、省工信厅的领导下，在全体离退休干部的鼎力支持下，以为党的事业增添正能量为目标，以全面从严治党为主线，深入学习全国、全省老干部工作“双先”表彰大会精神，全面落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，求真务实、突出重点、狠抓落实，为改革发展营造了和谐稳定的社会环境。2020年主要做了以下几个方面的工作：一、深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，习近平治国理政方略，积极参加厅党组、厅直属机关党委组织的理论学习、研讨等活动；二、按照中央及省政策规定全面落实离退休干部政治待遇、生活待遇和医疗待遇；三、做好离休干部精准服务工作以及离退休干部节日慰问、生病住院探望、离世送别及丧抚费办理、体检、敬老节等具体工作；四、进一步加强离退休干部特困人员帮扶；五、根据省委政府机构改革要求，接收了建材行业协会离退休人员和云南省企业家联合会的7名退休人员的管理工作。六、按照厅党组部署开展好新冠肺炎疫情防控工作，办公和老干部活动区域实行严格的防控措施，不断增强自我防范和防护能力，确保离退休人员在新冠肺炎疫情期间平安健康。

二、单位基本情况

（一）单位决算单位构成

纳入云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2020年度单位决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。即：云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室，其中内设机构2个，即：财务科、综合科。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业工勤人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休20人，退休0人(不包括由养老保险基金发放养老金的退休人员）。另有，纳入社保管理的退休人员208人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度单位决算表

（详见附件）

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室单位2020年度收入合计418.72万元。其中：财政拨款收入413.29万元，占总收入的98.70%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.43万元，占总收入的1.30%。本年收入较上年增加11.79%。财政拨款收入增加11.37%，其他收入增加57.39%。比上年增加的原因是因机构合并，服务管理离退休人员增加，收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室单位2020年度支出合计426.21万元。其中：基本支出426.21万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加16.16%，主要原因是2020年度管理服务离退休人员增加，费用支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室机构正常运转的日常支出426.21万元。与上年对比基本支出增加16.16%，主要原因是2020年度管理服务离退休人员增加，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出388.55万元，占基本支出的91.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.67万元，占基本支出的8.84%。本年无其他支出。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出420.78万元，占本年支出合计的98.73%。比上年支出提高了15.62%，提高原因是2020年度管理服务离退休人员增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出414.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.46%。主要用于行政事业单位离退休（款）-事业单位离休金（项）334.43万元；离退休人员管理机构（项）70.12万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.45万元。机关事业单位职业年金缴费支出3.31万元

   2.住房保障（类）支出6.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.68万元，支出决算为1.45万元，完成预算的54.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.45万元，完成预算的59.92%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是2020年因疫情原因实地走访慰问离退休人员次数减少，公务用车使用频次减少，费用减少。二是厉行节俭，严控接待经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.45万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.45万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年我单位无公务用车，无车辆运行费用，2020年我单位使用车辆1辆，车辆运行费增加，车辆正在办理过户手续。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.45万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.45万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位离退休人员服务保障工作。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室单位2020年机关运行经费支出0.00万元，主要原因是云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室属其他事业单位，不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室单位资产总额143.15万元，其中，流动资产138.99万元，固定资产4.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.42万元，其中固定资产增加0.45万元。报废报损资产3项（3台电脑），账面原值1.18万元，实现资产处置收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，单位政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评已由主管部门统一公开，二级预算单位不涉及部门整体支出绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障（类）支出：反映政府用于住房方面的支出。