第一部分 云南省人民政府驻广西办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省人民政府驻广西办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省人民政府驻广西办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    云南省人民政府驻广西办事处（以下简称广西办）作为云南省人民政府派驻广西的办事机构，成立于1986年9月，在省委省政府赋予的职责范围内，在广西壮族自治区协调办理涉及我省的有关事宜，认真做好省委、省人大常委会、省政府、省政协交办的各项工作任务。随着滇桂合作的进一步深化，省政府驻广西办事处作为省政府派驻广西的办事机构，肩负的责任势将不断加大，广西办设立初期，工作重点之一是为我省大型企业外运物资海运及进出口贸易提供服务；时至今日，由于市场经济体制不断完善，企业服务需求更多依靠市场，除因在非市场因素情况下遇到困难需要办事处协调外，省政府驻广西办事处的工作重点已更多地转变为做好宣传云南、沟通联络、对口帮扶、经济协作、信息交流、公务服务保障，以及招商引资、经营管理、国有资产增值保值等工作，充分发挥广西办事处的窗口、桥梁和纽带作用。   

（二）机构设置情况

    我部门是省委省政府派驻广西开展政务联络对接、后勤服务保障、信访维稳、经济联络、信息收集和专题调研等工作的职能部门，部门性质为参照公务员法管理事业单位，内设办公室、财务室、信息处、接待处等4个职能处室。无其他机构。

（三）重点工作概述

    1.政务联络与对接。围绕省委、省政府的工作部署和我省经济建设的中心工作，并根据省政府及有关部门的相关要求和具体安排，认真做好与广西壮族自治区及地方各级政府、相关单位和部门的日常联系、沟通与专项对接工作。
    2.后勤服务与保障。协助我省有关部门做好中国-东盟博览会等重要会议及重大活动的协调和服务工作。为我省领导、有关单位和部门、各州（市）在桂开展公务活动提供后勤保障，配合做好相关资料收集整理与印制、日程安排调度与衔接等服务工作。  

    3.信息收集和专题调研。立足广西，辐射周边。认真收集、调研并编发区域内有关改革开放、经济建设、社会发展的地方政策、得力措施、先进经验等重要信息，供省委、省政府领导和有关部门决策参考，服务滇桂合作全面深化的需要。

    4.平台搭建与招商引资。积极参与和服务滇桂合作平台搭建，宣传展示云南改革开放新形象、经济社会发展新面貌。围绕全省经济社会发展重点、招商引资工作规划和引资目标任务，认真做好宣传推介、信息交流等工作，整合资源、涵养客商，配合和协助我省相关单位和部门、各州（市）及省内相关企业开展多形式、多渠道的招商引资活动，帮助云南特色产品拓展省外市场。
    5.协调协助与维权维稳。向广西云南商会及驻桂滇企传达省委、省政府的有关文件，通报省情，组织时事政治学习与文体活动，并帮助他们沟通和协调与当地有关部门的关系，为驻桂企业的经营活动创造良好的外部环境。认真接待我省来桂务工人员并了解其合理诉求，努力维护其合法权益。

    二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入306.59万元，其中：一般公共预算306.59万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比收入减少73.41万元，减少比例为19.32%，主要原因为因机构改革，我办2022年度未申报公务活动及业务补助经费项目经费及在职人员退休，相应的工资福利费等收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入306.59万元，其中:本年收入306.59万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款306.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比收入减少73.41万元，减少比例为19.32%，主要原因为因机构改革，我办2022年度未申报公务活动及业务补助经费项目经费及在职人员退休，相应的工资福利费等收入减少。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出306.59万元。财政拨款安排支出306.59万元，其中：基本支出306.59万元，与上年对比减少13.41万元，减少比例为4.19%，主要原因为在职人员退休，相应的工资福利费等收入减少；项目支出0.00万元，与上年对比减少60万元，减少比例为100%，主要原因为因机构改革，我办2022年度未申报公务活动及业务补助经费项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行234.97万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出（含办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、燃修费等）、因公出国（境）费用支出。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.54万元，主要用于离退休人员工作经费支出。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.66万元，主要用于缴纳职工养老保险缴费支出 。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.19万元，主要用于退休职工职业年金的缴费支出。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.95万元，主要用于职工医疗费用的支出。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.95万元，主要用于职工医疗费用的支出。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.93万元，主要用于职工其他医疗费用的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.40万元，主要用于职工住房公积金单位缴费支出。

省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

    无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

    无。

(三)经济社会事业发展事项

    无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省人民政府驻广西办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.40万元，较上年减少6.10万元，下降34.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省人民政府驻广西办事处2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。 

（二）公务接待费

云南省人民政府驻广西办事处2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少9.50万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：深入贯彻落实中央和我省相关制度规定精神，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省人民政府驻广西办事处2022年公务用车购置及运行维护费为11.40万元，较上年增加3.40万元，增长42.50%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费11.40万元，较上年增加3.40万元，增长42.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加原因：我办公务用车使用年限较长，为了确保公务用车正常安全行驶，本年度需要进行大型维护保养，故费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

    省政府驻广西办事处按照年度工作计划和上级相关安排部署，紧紧围绕云南经济社会发展这一中心，积极服务和促进区域合作与交流，扎实推进政务联络与对接、后勤服务与保障、信息收集与专题调研、招商引资与平台搭建等相关工作的开展。预算绩效目标力争达到良好以上，具体为：1、信访维稳及为驻桂企业服务，争取服务满意度达80%以上。2、公务后勤服务及接待工作，争取服务400人次以上。3、收集编辑信息，争取上报信息3000条以上。4、招商引资及宣传推介，争取召开和开展招商引资推介会等活动8场次以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

    一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

    一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

    基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

    功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

    一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省人民政府驻广西办事处2022年机关运行经费安排58.31万元，与上年对比减少2.07万元，减少比例为3.43%，主要原因分析在职人员退休，相关经费减少。

机关运行经费58.31万元，主要用于列支办公费1.48万元，印刷费0.20万元，水费0.29万元，电费0.28万元，邮电费2.05万元，差旅费8.26万元，维修(护)费2.14万元，培训费0.43万元，劳务费4.00万元，委托业务费7.00万元，工会经费2.49万元，福利费2.49万元，公务用车运行维护费11.40万元，其他交通费用13.53万元，其他商品和服务支出2.27万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省人民政府驻广西办事处资产总额2289.66万元，其中，流动资产1279.71万元，固定资产915.02万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产94.93万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加400.53万元，其中固定资产增加0.50万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。我部门2022年度无新增资产配置事项。

附件：云南省人民政府驻广西办事处2022年预算公开附表202209071439009048.xlsx