第一部分 云南省工业和信息化委员会机关服务中心2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省工业和信息化委员会机关服务中心2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

云南省工业和信息化委员会机关服务中心为云南省工业和信息化厅下属公益一类独立核算的事业单位，主要为云南省工业和信息厅机关办公与职工生活提供后勤服务。

（二）机构设置情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心是省编办核定45名事业编制的公益一类事业单位，根据编办“三定”方案，无内设机构。其中副处级领导职数1名，本单位执行政府会计制度。

（三）重点工作概述

为省工信厅机关办公提供后勤服务与保障。强基固本，加强机关服务基础工作；多措并举，探索新的服务及管理模式；从严管理，打造过硬的机关后勤保障队伍。深入强化办公区公共机构节能减排工作。年度重点工作：

机关服务中心在厅党组的正确领导下，在分管领导的指引带领下，在厅内各处（室）的关心支持下，紧紧围绕中心工作，以增强服务意识、更新服务理念、创新服务方式、提高服务品质为工作重点，发挥优势、内强素质、外塑形象，使我厅机关办公环境有了较大改善，机关后勤服务保障得到进一步提升，各项工作又上一个新台阶。

（一）强化党建引领，在基层组织建设上下功夫

一是抓牢党史学习教育，组织党史专题学习5次，开展党史学习教育党课2次，组织主题党日活动12次，参加“万名党员进党校”专题培训班2次，召开党史学习教育专题组织生活会1次，组织学习习近平《论中国共产党历史》等指定教材，参加“云岭先锋”夜校学习12次，组织观看《血战湘江》《长津湖》等电影党课，参观毛主席长征路居旧址、禄劝普渡河铁索桥、红军烈士纪念碑，开展红色体验式教育活动。二是抓实全面从严治党，根据2020年厅党组第四巡察组对中心党支部巡察反馈的意见和建议，制定整改工作方案，解决了长期历史遗留的老办公区和厅管家属区“代收代支问题”。根据省委第二巡视组巡视“回头看”整改落实工作清单，认真学习研究反馈意见，切实抓好整改落实。三是抓严党风廉政建设，组织观看《清流毒——云南在行动》《开尔行贿记》《榜样5》《杞麓湖的呐喊》等系列专题片，党支部书记讲授廉政党课1次，研究分析意识形态工作4次，开展“以案释纪明纪，严守政治规矩”警示教育2次，组织“讲身边人的廉政故事，分享廉政感悟”活动1次，开展家风教育、廉政家访活动4场，签订党风廉政建设责任书和承诺书15份，与党员干部开展谈心谈话32人次，构筑“不敢腐、不能腐、不想腐”的坚强防线。

（二）优化机关服务，在统筹后勤保障上见实效

一是增强服务保障，以高标准、严要求落实正常维修工作，完成日常安全检查和信访接待，切实推动疫情防控常态化。签订厅机关消防安全责任书，提升消防安全管理水平。组织开展立体车库修缮招投标工作，按照程序规范稳步落实。二是推进机关建设，开展我厅2020-2021年度国家级公共机构能效领跑者创建工作，组织第33个爱国卫生月活动。申报创建无烟党政机关，助力我厅成功创建为云南省首批无烟党政机关。做好省级文明单位和“2021年节约型机关”创建工作，迎接云南省党政机关等公共机构推进爱国卫生“7个专项行动”督促检查。三是落实招投标工作，及时组织与建材行业协会对接，完成建材行业协会招待所房产交接工作。对接昆前路招待所对外公开招租事宜，实现国有资产效益最大化。开展东风东路209号办公区物业服务招投标工作，严格落实政府采购程序，协调集采中心签订合同。

（三）细化日常工作，在规范综合管理上做文章

一是严格执行财务制度，认真履行日常审批和报销流程，配合厅机关完成固定资产清查。二是加强规范人事管理，鼓励干部职工主动参加业务培训，完成财务人员继续教育学习，按时签订保密责任书和承诺书，参与建设工信系统专业化网评队伍。三是重视宣传教育引导，定期组织开展行政例会，及时传达上级相关文件精神和工作部署，引导干部职工树立服务创新意识，提升专业综合素质。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2022年单位财务总收入639.30万元，其中：一般公共预算财政拨款634.80万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入4.50万元。与上年对比，比2021年单位财务总收入425.21万元增加214.09万元，增幅为50.35%，变动主要原因是财政全额保障人员增加，财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入634.80万元，其中:本年收入626.20万元，上年结转收入8.60万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款626.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与2021年单位财政拨款收入425.21万元对比增加209.59元，增幅为49.29%，变动主要原因是财政全额保障人员增加，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出639.30万元。财政拨款安排支出626.20万元，其中：基本支出538.20万元，与2021年基本支出386.40万元对比增加151.80万元，增幅为39.29%，主要原因是财政全额保障人员增加，财政拨款基本支出增加；项目支出88.00万元，与2021年项目支出38.81万元对比增加49.19万元、上升126.75%，主要原因是2021年5月中心接收无偿划拨昆前路房产一幢，租金增加，上缴非税收入增加，国有资源（资产）有偿使用成本性支出补助资金增加，则项目预算支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.43万元，主要用于省工信委机关服务中心事业单位离退休人员支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.99万元，主要用于主要用于省工信委机关服务中心事业单位的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出29.62万元，主要用于省工信委机关服务中心事业单位的职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗27.00万元，主要用于省工信委机关服务中心事业单位职工医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.79万元，主要用于省工信委机关服务中心职工公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.49万元，主要用于省工信委机关服务中心事业单位职工公务员医疗补助经费支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-机关服务476.88万元，主要用于省工信委机关服务中心基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.00万元，主要用于主要用于省工信委机关服务中心住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年省工信委机关服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年省工信委机关服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年省工信委机关服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额27.22万元，其中：其中：物业管理服务26.62万元、印刷服务0.60万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.98万元，较上年减少1.42万元，下降41.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无增减变动。

（二）公务接待费

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2022年公务用车购置及运行维护费为1.98万元，较上年减少1.42万元，下降41.76%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.98万元，较上年减少1.42万元，下降41.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务用车购置及运行维护支出预算进行压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：国有资产有偿使用收入成本性支出补助资金

项目年度绩效目标：立足于“加强机关事务管理，规范机关事务工作，保障机关正常运行，降低机关运行成本，建设节约型机关”工作目标，以2022年度非税收入-国有资产出租出借收入为资金保障基础，为进一步适应我厅对后勤服务保障工作的需要和提升我厅办公效率和办公环境安全性，2022年省工信厅厅机关服务中心拟对我厅全方位、多点位设施设备进行必要性维修维护及改造更换。

定量指标：物业管理面积>5000平方米。

定量指标：安保巡查次数≧2次/天。

定量指标：维修项目验收合格率≧90%

定性指标：费用控制情况≦预算数。

定性指标：部门运转：正常运转。

定量指标：立体车库发生古战次数≦25。

定量指标：消防系统发生故障次数≦20。

定量指标：使用人员满意度≧>90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省工业和信息化委员会机关服务中心为全额拨款事业单位，2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位资产总额324.95万元，其中，流动资产12.41万元，固定资产311.65万元，无形资产0.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加238.84万元，其中固定资产增加269.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废资产16项，账面原值0.84万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入151.42万元，其中出租资产4236.49平方米，资产出租收入151.42万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：2022年度部门预算公开表202208311515449899.pdf