第一部分 云南省机械工业质量中心2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省机械工业质量中心2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省机械工业质量中心2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

云南省机械工业质量中心成立于1980年1月，系全额拨款公益一类事业单位。主要职责：负责为全省机械工业行业的发展提供服务保障相关工作。

（二）机构设置情况

云南省机械工业质量中心设三个办公室：主任办公室、财务室、质量综合办公室。无其他机构。

（三）重点工作概述

开展企业质量管理方面的培训，质量管理相关政策、法规的宣贯，完成上级主管单位安排的相关工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2022年单位财务总收入152.57万元，其中：一般公共预算142.15万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.42万元。

与上年对比增加28.33万元，增幅为22.8%。变动主要原因是：2021年调入1人，纳入2022年预算；2022年新增单位资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入142.15万元，其中:本年收入142.15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.15万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加17.91万元，增幅14.42%。变动主要原因是：2021年调入人员1人，纳入2022年预算。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出152.57万元。财政拨款安排支出142.15万元，其中：基本支出142.15万元，与上年对比增加17.91万元，主要原因分析：2021年调入人员1人，纳入2022年预算。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.38万元，主要用于单位退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.66万元，主要用于单位2022年基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.87万元，主要用于单位职工医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.08万元，主要用于单位职工公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.56万元，主要用于单位职工其他医疗支出。

资源勘探工业信息等支出-制造业-其他制造业支出106.60万元，主要用于单位基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.00万元，主要用于缴纳单位职工2022年住房公积金支出。

财政拨款支出按经济科目分类情况：

基本工资35.75万元（其中：基本支出35.75万元）。

奖金2.98万元（其中：基本支出2.98万元）。

绩效工资55.13万元（其中：基本工资55.13）。

机关事业单位基本养老保险缴费11.66万元（其中：基本支出11.66万元）。

职工基本医疗保险缴费7.87万元（其中：基本支出7.87万元）。

公务员基本医疗保险缴费6.08万元（其中：基本支出6.08万元）。

其他社会保险缴费2.11万元（其中：基本支出2.11万元）。

住房公积金9万元（其中：基本支出9万元）。

办公费0.8万元（其中：基本支出0.8万元）。

手续费0.03万元（其中：基本支出0.03万元）。

水费0.41万元（其中：基本支出0.41万元）。

电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。

邮电费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。

物业管理费0.03万元（其中：基本支出0.03万元）。

差旅费0.85万元（其中：基本支出0.85万元）。

维修（护）费0.02万元（其中：基本支出0.02万元）。

公务用车运行维护费3.99万元（其中：基本支出3.99万元）。

其他商品和服务支出0.59万元（其中：基本支出0.59万元）。

工会经费1.40万元（其中：基本支出1.40万元）。

福利费1.40万元（其中：基本支出1.40万元）。

办公设备购置费1.20万元（其中：基本支出1.20万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2022年无政府采购预算。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省机械工业质量中心单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.99万元，与去年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省机械工业质量中心单位2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省机械工业质量中心单位2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省机械工业质量中心单位2022年公务用车购置及运行维护费为3.99万元，与去年持平，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.99万元，与去年持平。年末公务用车保有量为2辆。

减少变化原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，按照“三公经费”只减不增的要求，对公务用车购置及运行维护费支出预算进行压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主题的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3、支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。经济分类设置类、款两级科目。

5、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省机械工业质量中心单位2022年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省机械工业质量中心单位资产总额782.09万元，其中，流动资产404.14万元，固定资产77.95万元，对外投资及有价证券300万元，与上年相比，本年资产总额增加1.69万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）政府性基金预算

云南省机械工业质量中心2022年无政府性基金预算安排的收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

附件：2022年度部门预算公开表202208311536436672.pdf