云南工业技师学院2022年预算公开目录

第一部分 云南工业技师学院2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南工业技师学院2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南工业技师学院2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

云南工业技师学院是一所经云南省人民政府主办，云南省工业和信息化厅主管的全日制公办技工院校,副厅级。主要履行以下职责：

1.负责面向社会提供中高级技工、技师教育和继续教育公益服务。

2.开展科学研究及学术交流。

3.负责相关技能培训、鉴定工作。

（二）机构设置情况

根据省编办、省工信厅文件批复，云南工业技师学院共设置26个内设机构，包括：院办、党办、人事处、资产财务处、工会、离退管处、纪检监察室、招生处、就业指导中心、后勤处、教务处、技训中心、学生处、保卫处、成教处、鉴定中心、宿管中心、信息中心、服务中心、基础教学部、电气工程系、机械工程系、数控加工系、汽车工程系、信息经济系、现代服务系。学院设院长、党委书记（副厅级）共2名，正处级领导职数3名，副处级领导职数13名。

（三）重点工作概述

2022年学院发展的主要预期目标为：招收新生4500名，力争5000名，在校生规模保持20000名，保持全省、全国技工院校第一、第三；学生总流失率控制在一年级10%、二年级5%、三年级3%以内，违纪率2%以内；校企合作企业1200家，与世界500强、中国500强企业校企合作70家，校企深度合作示范引领企业150家；进入世界500强、中国500强企业的毕业生突破30%，就业率99%，稳定率80%；短期培训（含大专学生学习）7000名，力争完成省下达的培训任务，技能等级认定5000名；坚决压减一般性支出，严控“三公经费”支出，职工人均增加收入5000元；校企合作企业每个专业20户；学生参加省内技工院校技能竞赛综合成绩进入前3名，学生学期考试（含平时成绩）及格率80%；全面完成“西河校区”一二期竣工验收，全面开启“太和校区”建设，力争一期竣工并投入使用，同时开工建设二期；力争高职院招生；学院安全“四个为零”“七个不发生”。

围绕以上要求和目标，2022年重点做好以下八项工作：

1.以政治建设为统领，全面提升学院党建工作质量

（1）加强党的政治建设。

（2）强化思想理论武装。

（3）抓好意识形态工作。

（4）锻造高素质专业化干部队伍。

（5）强化基层党建工作。

（6）推进全面从严治党。

2.统筹疫情防控和跨越发展工作，奋力跻身高等学校行列

（1）毫不松懈抓好常态化疫情防控。

（2）加快高等职业学校建设步伐。

（3）加快“太和校区”建设步伐。

（4）加快加强高等职业学校首批5个专业招生教学资源建设步伐。

（5）加快加强高等职业学校首批5个专业招生后勤资源建设步伐。

3.落实立德树人根本任务，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人

（1）做好就业与创新创业工作。

（2）做好招生工作。

（3）加大培训工作力度。

（4）全面提升思想政治工作质量。

（5）打造一流技工教育。

（6）推动高职院教育高标准、高质量发展。

（7）组织好师生技能大赛。

4.大力实施人才强校工程，全力打造新时代高素质教师队伍

（1）推动师德师风常态化建设。

（2）加大高水平师资引进和培养。

（3）提升教职员工队伍能力素质。

5.加强改进学生教育管理服务，用心用情引领学生成长成才

（1）强化学生教育管理。

（2）促进学生身心健康全面发展。

（3）繁荣“技术技能”校园文化。

6.深入实施开放办学战略，积极构建新时代产教融合、校企合作新格局 

（1）做好政校合作。

（2）深化校企合作。

（3）扩大院校合作。

7.全面推进依法治校，加快推动学校治理体系和治理能力现代化

（1）强化学校发展顶层设计。

（2）抓好重点领域改革任务落地见效。

（3）提升内部治理能力和服务水平。

（4）优化财务运转效能。

8.不断优化办学环境，持续推进平安美丽智慧幸福校园建设

（1）推进平安校园建设。

（2）推进美丽校园建设。

（3）推进智慧校园建设。

（4）推进幸福校园建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制230人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制230人。在职实有199人，其中：财政全额保障199人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员118人，其中：离休2人，退休116人。

车辆编制4辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2022年单位财务总收入18,093.93万元，其中：一般公共预算14,775.93万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入2,500.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入818.00万元。

与上年对比增加1799.96万元，增幅为11.04%，主要原因一是学生人数增加和上年助学金结余结转增加，一般公共预算增加781.96万元。二是学生和培训人数增加，财政专户管理的收入增加200.00万元.三是按照预算编制要求，其他收入编入预算，增加收入818.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入14,775.93万元，其中:本年收入14,432.57万元，上年结转收入343.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,432.57万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加781.96万元，增幅为5.58%，主要原因一是学生人数增加，一般公共预算财政拨款增加513.60万元。二是技能认定、鉴定人数增加，鉴定收费成本补偿资金增加5.00万元。三是上年助学金结余结转增加263.36万元。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出18,093.93万元。财政拨款安排支出14,432.57万元，其中：基本支出14,412.57万元，与上年对比增加513.60万元，增幅为3.69%，主要原因是学生人数增加；项目支出20.00万元，与上年对比增加5.00万元，增幅为3.33%，主要原因是技能认定、鉴定人数增加，两项导致财政拨款支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-职业教育-技校教育13,423.36万元，主要用于学院人员工资性支出、日常公用经费支出、学院西河校区、太和校区建设支出、校区维修改造、教育教学支出等方面。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休30.64万元，主要用于学院离退休人员慰问、补助、活动经费等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出296.00万元，主要用于学院在职人员基本养老保险单位缴费部分支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出147.00万元，主要用于学院在职人员职业年金单位缴费部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗120.87万元，主要用于学院在职人员医疗保险单位缴费部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助86.32万元，主要用于学院在职人员医疗保险单位缴费部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.38万元，主要用于学院在职人员医疗保险单位缴费部分支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金320.00万元，主要用于学院在职人员住房公积金单位缴费部分支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资936.00万元（其中：基本支出936.00万元）。

津贴补贴54.00万元（其中：基本支出54.00万元）。

绩效工资2,590.00万元（其中：基本支出2,590.00万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费296.00万元（其中：基本支出296.00万元）。

职业年金缴费147.00万元（其中：基本支出147.00万元）。

职工基本医疗保险缴费110.87万元（其中：基本支出110.87万元）。

公务员医疗补助缴费86.32万元（其中：基本支出86.32万元）。

其他社会保障缴费24.88万元（其中：基本支出24.88万元）。

住房公积金320.00万元（其中：基本支出320.00万元）。

其他工资福利支出1,800.00万元（其中：基本支出1,800.00万元）。

办公费18.00万元（其中：基本支出18.00万元）。

印刷费111.00万元（其中：基本支出110.00万元，项目支出1.00万元）。

水费100.00万元（其中：基本支出100.00万元）。

电费100.00万元（其中：基本支出100.00万元）。

邮电费11.00万元（其中：基本支出11.00万元）。

物业管理费200.00万元（其中：基本支出200.00万元）。

差旅费110.00万元（其中：基本支出110.00万元）。

维修（护）费120.00万元（其中：基本支出120.00万元）。

会议费2.00万元（其中：基本支出2.00万元）。

培训费31.08万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出1.08万元）。

公务接待费20.00万元（其中：基本支出20.00万元）。

专用材料费108.00万元（其中：基本支出100.00万元，项目支出8.00万元）。

劳务费130.00万元（其中：基本支出130.00万元）。

委托业务费1,407.92万元（其中：基本支出1,400.00万元，项目支出7.92万元）。

工会经费70.00万元（其中：基本支出70.00万元）。

福利费20.00万元（其中：基本支出20.00万元）。

其他商品和服务支出1,509.12万元（其中：基本支出1,507.12万元，项目支出2.00万元）。

离休费23.52万元（其中：基本支出23.52万元）。

医疗费补助10.00万元（其中：基本支出10.00万元）。

其他对个人和家庭的补助20.00万元（其中：基本支出20.00万元）。

办公设备购置20.00万元（其中：基本支出20.00万元）。

专用设备购置500.00万元（其中：基本支出500.00万元）。

大型修缮3,425.86万元（其中：基本支出3,425.86万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算总额4,611.96万元，其中：政府采购货物预算485.10万元、政府采购服务预算710.00万元、政府采购工程预算3,416.86万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南工业技师学院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.00万元，较上年减少30.00万元，下降50.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南工业技师学院2022年因公出国（境）费预算为9.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

增减变化原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，规范出访活动，对因公出国（境）支出预算进行压缩，受疫情蔓延影响，将视疫情发展情况安排出访，人次预计会减少。

（二）公务接待费

云南工业技师学院2022年公务接待费预算为20.00万元，较上年减少30.00万元，下降60.00%，国内公务接待批次为140次，共计接待3210人次。

增减变化原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩，学院招生政策变化，预计接待批次及人次会减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南工业技师学院2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：学院原有4辆公车已全部报废，公车购置申请未获批准，无公务用车购置及运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）职业技能鉴定收入成本性支出补助资金

学院职业技能鉴定收入成本性支出补助资金项目按照项目预算绩效管理要求，设定了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标四个，项目支出目标为：一是培训、鉴定学生及社会化人数6000人。二是培训考评员人数40人。三是鉴定学员出勤率达到98%以上，鉴定合格率达到90%以上。四是项目实施与支出进度一致，达到100%。五是提高公众认知度80%以上。六是培训人员满意度达到90%以上，上述六个绩效指标值清晰反映了项目绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

6.财政专户管理的收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学费、住宿费、培训费收入。

7.职业技能鉴定收入成本性支出补助资金：为提高学生、社会化人员的职业技能等级水平，单位对其开展职业技能鉴定收取的鉴定费，用于补偿鉴定活动的印刷费、材料费、培训费、差旅费、劳务费、设备购置等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南工业技师学院2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南工业技师学院资产总额87,993.61万元，其中，流动资产4,643.95万元，固定资产36,438.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程14,678.18万元，无形资产32,232.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加20,080.03万元，其中固定资产增加606.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入941.28万元，其中出租资产11845.66平方米，资产出租收入941.28万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）政府性基金预算

云南工业技师学院2022年无政府性基金预算安排的收入和支出。

附件：2022年度部门预算公开表202208311540587503.pdf