云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2022年预算公开目录

第一部分 云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.实施墙体材料行业管理，协调行业内部关系；

2.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；

3.研究拟定行业发展规划、行业法规和经济技术政策，拟定粘土砖厂转产和限产政策，编制新型墙材开发应用规划和年度计划，并组织实施。组织协调新型墙材的科研、生产和推广应用；

4.促进行业结构调整、协调行业内部关系、维护公平竞争秩序；

5.研究解决行业发展中的重大问题，向有关部门提出建议；

6.联系相关行业协（学）会等社会中介组织；

7.承办省工信厅领导和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入2022年单位预算的单位共计1家。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，本单位无内部设置机构。

（三）重点工作概述

一、积极协助配合相关部门开展《条例》修正工作

2021年9月29日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过了新修正的《条例》。作为开展墙改工作的地方性法规，保留并重新修正，对全省依法推进墙改工作具有十分重要的意义。

二、抓新型墙材的推广应用

为适应建筑产业现代化、装配化和绿色化发展趋势，墙改办不断加快新型墙材的推广应用，以满足建筑市场对墙材产品的需求。指导云南源垚建材有限公司按期投产。该项目是由晋宁区政府关闭烧结粘土砖厂整合项目，入驻晋宁工业园区后，引进天然气焙烧，充分利用工业园区建筑废弃土、污泥和页岩生产高中档烧结砖。总投资超1亿元，年产1.5亿标砖建成投产，彻底结束了过去晋宁区烧结砖企业高耗能、高污染、环保不达标，产品档次低的历史，对全省其它州市烧结砖行业整合具有示范作用。引导有实力企业投资蒸压加气混凝土板材生产线，为装配式建筑提供配套的新型墙材产品。随着昭通高速装配式建筑有限公司、蒙自市齐星新型建材有限公司年产30万立方蒸压加气混凝土砌块/板材生产线相继建成投产进一步提升了红河州、昭通市蒸压加气混凝土砌块/板材的档次和质量，对提高红河州和昭通市建筑装配率将起到积极作用。

三、抓大宗固体废弃物综合利用

按照国家发改委《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见 》（发改环资〔2021〕381号），不断提高我省固废的资源利用效率。墙材产业已成为全省消纳大宗工业固体废弃物的第一大户，在资源综合利用方面发挥了重要作用，在生产过程中既产生了经济效益，同时也产生了较好的社会和生态环保效益。

四、抓事中事后监管，促进墙材产业健康发展

强化事中事后监管，把墙材行业高质量发展作为一项重要工作常抓不懈。根据工信厅《关于印发2021年度“双随机、一公开”监管抽查计划的通知》要求，按照“谁主管谁负责”原则，我办先后对昆明、曲靖、玉溪、红河、文山等地20多家新墙材生产企业进行了监管抽查。

五、认真开展党史学习教育

墙改办严格按照厅党组《关于开展党史学习教育的实施工作方案》要求，结合本办实际，认真开展党史学习教育。一是积极参加厅举办的党史学习教育。二是参加支部组织的党史学习、研讨和交流活动。三是学史明理，专门为大家购买了党史方面的书籍。四是积极参加党史知识学习竞赛活动。五是开展“我为群众办实事”活动。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人,工勤人员编制6人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2022年单位财务总收入148.57万元，其中：一般公共预算145.35万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入3.22万元。

与上年对比减少4.11万元，减少为2.69%，变动主要原因是2021年有上年结转收入预算，2022年无上年结转收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入145.35万元，其中:本年收入145.13万元，上年结转收入0.22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.13万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少4.11万元，减少为2.69%，变动主要原因是2021年有上年结转收入预算，2022年无上年结转收入预算。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出148.57万元。财政拨款安排支出145.13万元，其中：基本支出145.13万元，与2021年基本支出138.61万元对比增加6.52万元，增幅为4.70%，变动主要原因是增加退休职业年金保险缴费预算；项目支出0.00万元，与2021年项目支出0.00万元对比减少0.00万元，降幅为0.00%，没有变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.05万元，主要用于主要用于单位离退休人员支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.79万元，主要用于主要用于单位的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.52万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.28万元，主要用于单位职工医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.73万元，主要用于单位职工公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.28万元，主要用于事业单位职工公务员医疗补助经费支出。

资源勘探工业信息等支出-建筑业-行政运行106.48万元，主要用于云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.00万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年减少0.05万元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室单位2022年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0.05万元，降幅为33.33%。国内公务接待批次为2次，共计接待8人次。

增减变化原因严格贯彻落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩，受到疫情的影响，在实际执行过程中，接待批次及人次预计会减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无需要说明的预算绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

6.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

7.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室部门2022年机关运行经费安排16.36万元，与2021年机关运行经费17.49万元对比减少1.13万元，降幅为6.46%，变动的主要原因是2021年有上年结转运行经费，2022年无上年结转运行经费。

机关运行经费主要用于反映单位在职人员公用经费支出，包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室单位资产总额18.12万元，其中，流动资产16.77万元，固定资产1.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）政府性基金预算

无政府性基金预算。

附件：2022年度部门预算公开表202208311619512978.pdf