云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2022年预算公开目录

第一部分 云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

根据《中共云南省委机构编制办公室关于调整云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室隶属关系的通知》规定，云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室的隶属关系由省轻纺协会所属事业单位调整为省工业和信息化厅所属事业单位，目前承担的主要职责为：为省轻纺工业行业协会、省机械工业行业协会、省建材工业行业协会、省电子工业行业协会离退休人员服务、活动组织、活动场地管理。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括财务科、综合办，根据《云南省机构编制委员会办公室关于省轻纺工业厅老干部工作办公室更名的批复》，《中共云南省委机构编制委员会办公室关于接收安置原省建材工业行业协会人员相应划转调整事业编制的通知》，云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室机构规格相当于正处级的事业单位，保留事业编制9人，其中正处级领导职数1名、副处级领导职数1名。编制结构为：管理人员编制5名、专业技术人员编制2名、工勤人员编制2名。现有在职在编人员6人。我单位编制2021年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。

（三）重点工作概述

1. 把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，进一步筑牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，牢牢把握离退休干部工作的政治属性，抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

2.落实全面从严治党责任，以党建促业务，结合工作实际抓好党风廉政建设工作。

3不折不扣全面落实好离退休干部政治待遇、生活待遇和医疗待遇，全面做好老干部服务管理工作。

4.积极配合做好省离退休人员移交管理相关工作。

5.突出思想政治建设，打造高素质老干部工作队伍。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员279人，其中：离休22人，退休257人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2022年单位财务总收入728.62万元，其中：一般公共预算719.62万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入9.00万元。

与上年对比增加3.33万元，增幅0.46%，主要原因分析：其他收入编入2022年度年初预算，2021年度按照预算编制要求不纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入719.62万元，其中:本年收入715.47万元，上年结转收入4.15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款715.47万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少了5.67万元，减幅0.79%，，主要原因分析减幅0.79%，主要为卫生健康支出对应收入减少，所以本年度财政拨款收入减少，属于正常范围内变化。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出728.62万元。财政拨款安排支出715.47万元，其中：基本支出715.47万元，与上年对比增加了3.33万元，增幅0.46%，主要原因分析：其他社会保障和就业支出编入2022年度年初预算，2021年度按照预算编制要求不纳入年初预算；项目支出万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休302.40万元，主要用于离退休人员服务管理、活动组织、看望慰问等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构81.28万元，主要用于发放在职人员工资以及机构正常运转相关费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.63万元，主要用于缴纳职工养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗210.42万元，主要用于离休人员医疗统筹及在职退休人员基本医疗保险单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助94.14万元，主要用于在职及离退休人员公务员医疗缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10.60万元，主要用于在职及离退休人员大病补充医疗保险单位缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.00万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资23.73万元（其中：基本支出23.73万元）。

奖金1.98万元（其中：基本支出1.98万元）。

绩效工资46.22万元（其中：基本支出46.22万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费8.63万元（其中：基本支出8.63万元）。

职工基本医疗保险缴费5.82万元（其中：基本支出5.82万元）。

公务员医疗补助缴费94.14万元（其中：基本支出94.14万元）。

其他社会保障缴费11.75元（其中：基本支出11.75万元）。

住房公积金8.00万元（其中：基本支出8.00万元）。

办公费0.80万元（其中：基本支出0.80万元）。

邮电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元）。

物业管理费0.26万元（其中：基本支出0.26万元）。

差旅费1.03万元（其中：基本支出1.03万元）。

公务用车运行维护费2.36万元（其中：基本支出2.36万元）

工会经费1.04万元（其中：基本支出1.04万元）。

福利费1.04万元（其中：基本支出1.04万元）。

他商品和服务支出24.85万元（其中：基本支出24.85万元）。

离休费279.02万元（其中：基本支出279.02万元）。

医疗费补助204.60万元（其中：基本支出204.60万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.36万元，较上年减少0.23万元，下降8.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室单位2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因 ：较上年我单位因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室单位2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.25万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：深入贯彻落实中央和我省相关制度规定精神，严格控制“三公”经费支出，坚持务实节约、严格标准，进一步严控接待标准，减少接待次数，严格控制和压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室单位2022年公务用车购置及运行维护费为2.36万元，较上年增加0.02万元，增长0.85%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.36万元，较上年增加0.02万元，增长0.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：较上年增长0.85%，属于正常范围内增长，为物价上涨造成的正常增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位无项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室单位2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室单位资产总额152.17万元，其中，流动资产148.77万元，固定资产3.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9.02万元，其中固定资产减少了0.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年1 2月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年资产月报数据。

（四）政府性基金预算

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2022年无政府性基金预算安排的收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

附件：2022年度部门预算公开表202301111030420680.xlsx