云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2022年预算公开目录

第一部分 云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

单位基本职能为：1.贯彻执行发展散装水泥的法规、规章和政策；2.负责本行政区域散装水泥发展和应用监督管理的具体工作；3.负责贯彻落实全省散装水泥发展和应用专项规划；4.负责新建、扩建、改建预拌混凝土、预拌砂浆生产项目备案管理工作；5.对违反规定使用袋装水泥等依法实施行政处罚；6.负责散装水泥发展和应用的统计工作；7.负责做好散装水泥发展和应用工作的宣传、培训、信息咨询等服务；8.负责散装水泥新技术、新工艺、新设备的推广应用等。

（二）机构设置情况

单位属于参公管理事业单位，隶属于云南省工业和信息化厅的二级预算单位，单位编制人数为25人。本单位无内设机构。根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于撤销省政府驻广西、湛江、攀枝花办事处等机构编制事项的批复》（云编办〔2021〕99号）我单位划入广西办事处14名编制，调整后核定编制25名，其中管理人员编制20名，工勤人员编制5名。

（三）重点工作概述

1.认真宣传贯彻落实《云南省散装水泥促进条例》有关规定，积极推动散装水泥发展和应用各项工作。坚持统筹协调，分类指导，以昆明市、曲靖市、玉溪市为工作重心，积极宣传禁止现场搅拌有关规定，加强部门联动监督，深入推进城市禁止现场搅拌混凝土、砂浆。积极协调有关部门，确实做好各项服务工作，加大支持散装水泥、预拌混凝土特别是预拌砂浆项目的建设。

2.强化行业环保、安全、质量管理。积极协调昆明市散装水泥办、市散协，以生物多样性国际会议为契机，督促企业加强环保设施改造和完善，强化安全生产和车辆运输培训和安全教育，开展环保检查、质量抽查等工作，落实质量管理责任和日常监控，全行业的环保、安全、质量工作进一步增强。认真开展混凝土企业化验室人员培训，组织预拌砂浆企业生产与应用管理培训。对普洱昆钢嘉华水泥有限公司、曲靖昆钢嘉华水泥有限公司、华新水泥禄劝水泥公司、富明水泥公司、马龙天恒公司、昆明楚杰砂浆公司、富明砼基砂浆公司、宜良鸿瑞砂浆公司、宜仁砂浆公司、固省砂浆公司、楚雄富亿豪建材公司等调研，指导骨干企业散装水泥发展应用工作。积极推行信息化、智能化改造，促进技术装备升级。以华新水泥云南公司和云南水泥建材公司为工作重点，积极引导大企业走水泥、预拌混凝土、预拌砂浆、机制砂骨料、预制构件全产业链一体发展，新增建材全产业链基地4户，行业高质量发展有新进展。

3.加强对散装水泥行业“两高”项目问题整改工作的服务和指导。今年针对“两高”项目问题企业清单涉及到的55户水泥、预拌混凝土、预拌砂浆企业，未办理土地手续，存在立项、能评、安评、环评等问题，我们积极与有关州市有关部门积极沟通，加强问题指导工作，对涉及到的企业进行了政策解释，督促企业配合整改，完善有关手续。

4.全力保障全省重点工程项目散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的供应。积极动员散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆企业服从大局，克服新冠舆情困难和能耗“双控”影响，积极加强发散设施改造，强化安全生产，落实质量管理责任，加强车辆运输调度，以良好服务可靠质量保障了全省交通水利等基础设施重点工程以及房地产项目产品供应。行业企业积极服务于我省“能通全通”、“互联互通”、沿边高速等高速公路建设工程，渝昆高铁、丽香、玉磨、大瑞、大丽攀、蒙文等铁路建设工程，昆明、昭通、元阳、怒江机场建设，澜沧江、金沙江高等级航道、水富港、关累港、富宁港建设工程，“兴水润滇”工程、滇中引水工程和德厚、阿岗、车马碧水库、清水河水利枢纽等重大水利工程，为保障工程项目施工质量和完成进度做出了积极贡献。1-9月份，全省水泥产量8611万吨，散装水泥供应量4650万吨，散装率完成54.0%，预拌混凝土供应量4050万立方米，预拌砂浆供应量352万吨。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人,工勤人员编制5人，事业编制20人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2022年单位财务总收入201.83万元，其中：一般公共预算198.38万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入3.45万元。

与上年对比减少16.21万元，降幅为8.03%，变动主要原因是2021年无结转资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入198.38万元，其中:本年收入198.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款198.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少19.66万元，降幅为9.91%，变动主要原因是2021年无结转资金。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出201.83万元。财政拨款安排支出198.38万元，其中：基本支出198.38万元，与2021年基本支出218.04万元对比减少16.21万元，降幅为8.03%，变动主要2021年无结转资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.32万元，主要用于退休人员的日常公用开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.17万元，主要用于缴纳单位部分的职工基本养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.24万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.92万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.60万元，主要用于单位其他医疗方面的支出。

资源勘探工业信息等支出-制造业-行政运行152.13万元，主要用于支付单位在职职工每月工资和单位日常的各项办公开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.00万元，主要用于缴纳单位部分的职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购项目。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.07万元，较上年减少0.01万元，下降12.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元。

（二）公务接待费

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室部门2022年公务接待费预算为0.07万元，较上年减少0.01万元，下降12.50%。国内公务接待批次为2次，共计接待8人次。

减少的主要原因：切实贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制和压缩公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

3.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室部门2022年机关运行经费安排23.61万元，与上年对比无变化，主要原因为人员无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位资产总额481.50万元，其中，流动资产478.88万元，固定资产2.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.17万元，其中固定资产减少1.66万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：2022年度部门预算公开表202208311621533683.pdf