第一部分 云南省无线电监测中心2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省无线电监测中心2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省无线电监测中心2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

云南省无线电监测中心(加挂云南省无线电干扰申诉受理中心牌子)是云南省工业和信息化厅下属的省财政全额拨款的公益一类正处级事业单位，主要职责是负责辖区内无线电信号监测，进行干扰信号查找定位，查找未经许可设置、使用的无线电台(站)，承担重大社会活动无线电安全保障任务，开展电磁环境测试、电磁兼容分析，提供无线电管理事中事后监管和行政执法技术支撑等工作。

（二）机构设置情况

云南省无线电监测中心，内设6个科室,包括综合科、监测科、发展规划科、安全保障科、信息科、运行维护科。

纳入2022年预算的单位共计1个。 其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是云南省无线电监测中心。

（三）重点工作概述

1.认真落实实施制造强国、网络强国战略的新要求，将无线电技术监管工作同建设高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施相结合，加强5G等新一代信息技术应用的研究，做好5G干扰协调技术支撑工作，为云南省现代产业体系建设快速发展保驾护航，为实施国家两个强国战略打好基础，做好服务。

2.继续加大无线电监测和干扰查处力度，有效维护空中电波秩序。特别是加大对民航、铁路运输调度、公安武警、广播电视、公众移动通信、以及森林防火、抗旱救灾等重要无线电业务的监测保护力度，及时查处有害干扰，保障重要业务的有序运行。

3.积极开展打击黑广播、伪基站等专项活动，继续做好重大活动无线电安全保障工作。积极配合公安等部门，按照长效机制的职责分工，在打击整治“伪基站”和“黑广播”的工作中，担负起应尽的责任，发挥应有的作用。切实增强“四个意识”，继续做好重大经济、外交、体育、各类考试等活动的无线电安全保障工作。

4.加强边境地区的无线电监管。以构建“和谐云南”为宗旨，坚持“打防结合，预防为主”方针，坚守“维护边疆稳定”第一要务，深化无线电管理职能，扎实推进边境、藏区维稳工作。定期开展边境、藏区无线电频率监测，及时掌握边境、藏区无线电频率使用情况，重点关注边境信号越界覆盖、藏区敏感时期通信管控等问题，维护边境、藏区稳定，促进和谐发展。

5.加强军地合作，进一步加强军地电磁频谱联合管控，有效提高军地联合统筹、联合保障和安全防范等多方面的能力，推进军民融合深度发展，突出服务国防建设，突出维护国家安全和权益。

6.精心组织，认真筹划，制定周密工作方案，全力以赴做好2022年联合国生物多样性大会第二阶段无线电安全保障工作。

7.根据云南省无线电管理“十四五”规划，坚持问题导向，注重远近结合，适应管理需要，聚焦核心职责，继续推进监测网技术设施规划及建设工作。

8.加强全省技术人员队伍培训工作，采用技术竞赛演练等方式，提高技术人员实操技能及监测水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

一般公务用车2辆、特种专业技术用车7辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2022年单位财务总收入717.52万元，其中：一般公共预算714.02万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入3.50万元。

与上年对比增加37.15万元，增幅为5.46%，主要原因分析是省本级项目资金纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入714.02万元，其中:本年收入629.88万元，上年结转收入84.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款629.88万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加33.65万元，增幅为4.95%，主要原因分析是省本级项目资金纳入年初预算。

预算单位支出情况

2022年单位预算总支出717.52万元。财政拨款安排支出629.88万元。其中：基本支出613.08万元，与上年对比增加4.16万元，增幅为0.07%，主要原因分析是预计2022年退休3人，职业年金记实金额增加；项目支出16.80万元，与上年对比增加16.8万元，主要原因分析是省本级项目资金纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.43万元，主要用于单位的退休职工公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.23万元，主要用于缴纳单位职工的基本养老保险缴费单位承担部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出20.44万元，主要用于缴纳单位职工的职业年金记实部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗33.23万元，主要用于单位职工医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.67万元，主要用于单位职工公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.61万元，主要用于单位职工公务员医疗补助经费支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-无线电及信息通信监管466.27万元，主要用于无线电监管方面支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金41.00万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位承担的部分。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资144.82万元（其中：基本支出144.82万元）。

津贴补贴0.03万元（其中：基本支出0.03万元）。

奖金12.07万元（其中：基本支出12.07万元）。

绩效工资246.8万元（其中：基本支出246.8万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费49.23万元（其中：基本支出49.23万元）。

职业年金缴费20.44万元（其中：基本支出20.44万元）。

职工基本医疗保险缴费33.23万元（其中：基本支出33.23万元）。

公务员医疗补助缴费17.67万元（其中：基本支出17.67万元）。

其他社会保障缴费8.14万元（其中：基本支出8.14万元）。

住房公积金41万元（其中：基本支出41万元）。

办公费3.6万元（其中：基本支出3.6万元）。

印刷费0.4万元（其中：基本支出0.4万元）。

手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元）。

水费0.74万元（其中：基本支出0.74万元）。

邮电费2万元（其中：基本支出2万元）。

差旅费5.27万元（其中：基本支出5.27万元）。

维修（护）费3万元（其中：基本支出3万元）。

培训费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）。

劳务费17.28万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出16.8万元）。

委托业务费5万元（其中：基本支出5万元）。

公务用车运行维护费4.36万元（其中：基本支出4.36万元）。

其他商品和服务支出1.43万元（其中：基本支出1.43万元）。

福利费5.91万元（其中：基本支出5.91万元）。

工会经费5.91（其中：基本支出5.91万元）。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额1.10万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购服务预算0.4万元、政府采购工程预算0万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省无线电监测中心单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.36万元，较上年减少8.00万元，下降64.72%，原因为2022年预算不包含中央转移支付资金预算，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省无线电监测中心单位2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省无线电监测中心单位2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省无线电监测中心单位2022年公务用车购置及运行维护费为4.36万元，较上年减少8.00万元，下降64.72%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.36万元，较上年减少8.00万元，下降64.72%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增减变化原因是2022年公务用车购置及运行维护费预算不包括中央转移支付资金用于特种专业技术车车辆费用预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

2.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

3.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省无线电监测中心单位资产总额7807.09万元，其中，流动资产277万元，固定资产6672.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程497.49万元，无形资产359.89万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加16.79万元，其中固定资产减少442.74万元。处置车辆1辆，账面原值37.64万元；报废报损资产1项，账面原值37.64万元，实现资产处置收入0.1万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）政府性基金预算

云南省无线电监测中心2022年无政府性基金预算安排的收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

附件：2022年度部门预算公开表202208311625218582.pdf