云南省信息技术发展中心2022年预算公开

第一部分 云南省信息技术发展中心2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省信息技术发展中心2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省信息技术发展中心2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

主要职责和业务范围是围绕信息化主管部门重点工作，为我省信息化和信息产业发展提供智库支持和技术支撑服务，为社会提供信息化公益服务；开展信息化、信息产业发展研究和新一代信息技术的应用研究；协助主管部门推进全省工业互联网建设和应用，以及信息化与工业化深度融合；承担全省政务及工业信息化领域公共信息化基础设施、重要信息资源、公共服务平台和应用系统的建设、运维以及工业大数据开发应用；承担信息产业统计分析；负责全国计算机技术与软件专业技术资格考试云南考区工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：规划发展科、运行维护科、应用开发科、信息研究科、考试培训科、综合科。

（三）重点工作概述

1.产业数字化

一是开展制造业数字化转型指导意见、实施指南及项目管理办法的编制和印发；二是开展10个重点行业数字化转型标杆企业、5个工业互联网示范平台建设；三是组织完成工业经济运行监测平台项目终验及相关软件、文档、数据交接，开展企业码及工业大数据中心项目立项工作。

2.数字产业化

一是支撑省工信厅加快推进“数字经济先行示范区”建设，多渠道拓展招商，推动合作意向项目化，助力我省产业提速发展。二是落实《云南省加快信息技术应用创新产业发展的指导意见》，支撑工业重点领域信创应用示范项目建设。三是组织实施打造智能终端产业链的各项工作，做好产业链招商引资方案编制、活动组织实施和推进等相关工作。四是组织开展2022年信息产业统计监测、两化融合推进等相关工作，开展大数据、人工智能、VR/AR及其他数字产业化研究。

3.计算机技术与软件专业技术资格考试

规范组织实施我省计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试，为我省工业和信息化技术人才的选拔和培养提供服务，做好我省工业和信息化人才数据统计分析，为主管部门指导人才发展提供支撑。

4.其它支撑和服务工作。

继续做好信息系统运维工作，提升运维服务及安全保障能力；配合推进工业经济大数据中心、工业经济运行监测平台、工业互联网公共基础平台等我省工信系统信息化业务平台建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2022年单位财务总收入962.25万元，其中：一般公共预算959.25万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入3.00万元。

与上年对比增加89.66万元，增幅10.27%，主要原因为全国计算机技术与软件专业资格考试业务发展以及全口径申报单位预算，收入总额较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入959.25万元，其中:本年收入921.22万元，上年结转收入38.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款921.22万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加86.66万元，增幅9.93%，主要原因分析为全国计算机技术与软件专业资格考试业务发展。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出962.25万元。财政拨款安排支出921.22万元，其中：基本支出652.10万元，与上年对比减少8.13万元，降幅1.23%，主要原因为1名职工调离我单位；项目支出269.12万元，与上年对比增加90.62万元，增幅50.76%，主要原因为全国计算机技术与软件专业资格考试业务发展。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出54.39万元，主要用于单位的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.55万元，主要用于2022年退休职工职业年金记实缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗36.71万元，主要用于单位职工医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.00万元，主要用于单位职工公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.45万元，主要用于单位职工公务员医疗补助经费支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出760.12万元，主要用于单位基本支出491.00万元、计算机技术与软件专业资格考试专项资金269.12万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.00万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资157.08万元（其中：基本支出157.08万元）。

津贴补贴0.07万元（其中：基本支出0.07万元）。

奖金13.09万元（其中：基本支出13.09万元）。

绩效工资277.78万元（其中：基本支出277.78万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费54.39万元（其中：基本支出54.39万元）。

职业年金缴费7.55万元（其中：基本支出7.55万元）。

职工基本医疗保险缴费36.71万元（其中：基本支出36.71万元）。

公务员医疗补助缴费17万元（其中：基本支出17万元）。

其他社会保障缴费8.67万元（其中：基本支出8.67万元）。

住房公积金44.00万元（其中：基本支出44.00万元）。

办公费5.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出3.00万元）。

印刷费2.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出2.00万元）。

水费1.20万元（其中：基本支出1.20万元）。

电费1.60万元（其中：基本支出1.60万元）。

邮电费5.50万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出4.40万元）。

物业管理费7.00万元（其中：基本支出7.00万元）。

差旅费10.28万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出6.28万元）。

因公出国（境）费用0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

租赁费6.00万元（其中：项目支出6.00万元）。

培训费0.60万元（其中：基本支出0.60万元）。

公务接待费0万元（其中：基本支出0万元）。

劳务费99.17万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出98.57万元）。

委托业务费146.87万元（其中：项目支出146.87万元）。

工会经费6.54万元（其中：基本支出6.54万元）。

福利费6.54万元（其中：基本支出6.54万元）。

公务用车运行维护费0万元（其中：基本支出0万元）。

其他交通费用2.00万元（其中：项目支出2.00万元）。

其他商品和服务支出4.38万元（其中：基本支出4.38万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额61.20万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算59.20万元、政府采购工程预算0万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省信息技术发展中心单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省信息技术发展中心单位2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省信息技术发展中心单位2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省信息技术发展中心单位2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.000.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据单位职能职责及业务发展规划，计算机技术与软件专业资格考试专项资金预算绩效目标为：计算机技术与软件专业资格考试考点数量大于等于8个，计算机技术与软件专业资格考试实考率大于等于55%，计算机技术与软件专业资格考试合格率大于等于25%，云南软考网站年浏览量大于等于10万次，计算机技术与软件专业资格考试咨询服务渠道大于等于3个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

2.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

3.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

4.基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

5.项目支出预算：是指为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省信息技术发展中心单位资产总额4,045.23万元，其中，流动资产137.39万元，固定资产2,868.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1,039.08万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少418.05万元，其中固定资产减少194万元万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）政府性基金预算

云南省信息技术发展中心2022年无政府性基金预算安排的收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

附件：2022年度部门预算公开表202208311627035538.pdf