云南省中小企业服务中心2022年预算公开目录

第一部分 云南省中小企业服务中心2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省中小企业服务中心2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省中小企业服务中心2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

云南省中小企业服务中心，成立于2010年8月，为云南省工业和信息化厅所属财政全额拨款的正处级事业单位，是为全省中小微企业提供综合协调服务的机构。主要履行以下职责：为省政府、省工信厅拟定中小企业发展政策提供信息数据、技术分析和课题研究等服务工作，贯彻落实国家、省促进中小企业发展的方针政策，探索和研究为中小企业服务的产品、模式和措施，承担政府与中小企业间的沟通和联系，在政府和企业之间以及不同行业服务机构与企业之间起桥梁纽带作用。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，分别是：办公室、服务体系建设部、信息服务部、创业创新服务部、人力资源与合作交流部、融资服务部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.带领全省中小企业公共服务体系开展企业服务工作

2022年，云南省中小企业服务中心将继续引领全省中小企业服务中心、中小企业公共服务窗口平台和中小企业公共服务示范平台、示范基地，形成“全省一盘棋”的格局，为全省大、中、小企业提供政策信息查询、技术创新与质量、投资融资、管理咨询、创业辅导、市场开拓、人才与培训、法律服务共八大类服务，做强做大做优市场主体服务。

2.开展“专精特新”中小企业高质量发展专项服务

根据财政部、工业和信息化部印发的《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》，中央财政将安排奖补资金，引导省级财政部门、中小企业主管部门统筹支持“专精特新”重点“小巨人”企业和公共服务示范平台。为贯彻落实通知精神，提升云南省中小企业专业化、精细化、特色化及创新水平，加快培育一批专注于细分市场、聚焦主业、创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，推动梯度培育优质企业，着力提升中小企业创新能力和专业化水平，助力实体经济特别是制造业做实做强做优，提升产业链供应链稳定性和竞争力，2022年，我单位将继续带领全省其他18家获得国家支持的公共服务示范平台，组织相关行业领域专家，采取企业集中专题培训和专家进企业“点对点”问诊的形式，对首批获国家支持的10家国家级专精特新“小巨人”企业进行点对点服务，对我省共52家国家级专精特新“小巨人”企业进行全覆盖服务，对全省近2000家省级专精特新成长型中小企业进行重点服务，从融资及上市辅导、科技创新及成果转化、数字化改造及上云用云等方面，大力开展对专精特新企业的扶持培育。预计通过服务，使我省“专精特新”中小企业上云企业数增加100%，数字化改造企业数增加100%，主营业务收入增长5%以上，帮助企业拓宽融资渠道、提升融资额度、增加市场订单，更好的支撑“十四五”期间民营经济发展目标，实现优质企业“两个倍增”。

3.积极开展“暖阳行动”中小企业志愿服务

云南省中小企业服务中心积极响应国家发展促进中心的工作部署，积极开展志愿服务，促进中小企业高质量发展。截止目前第一批共有中小企业志愿服务专家23名，中小企业志愿服务工作站10家通过国家发展促进中心审核。下一步，云南省中小企业服务中心将以中小企业志愿服务联盟发起为契机，以“我为群众办实事”为原则，与广大合作伙伴携手，在中小企业服务领域投入更多的资源，围绕市场主体需求，为中小企业提供全生命周期成长服务。

4.大力开展体系从业人员素质提升工程

在全省范围内开展体系从业人员素质提升工程，通过理论培训和实践指导，提高全省体系从业人员的服务态度、服务能力和服务水平，更好的服务于我省企业，为“十四五”期间我省企业的健康发展做出积极贡献。

5.继续做好企业人才招引和大学生就业工作

去年，我单位承办了“中小企业面向高校毕业生网络招聘活动”，并带动全省各级中小企业服务中心、窗口平台开展高校毕业生就业工作，活动期间，全省共举办近80场线上、线下招聘活动，组织6700多家企业提供20.2万个岗位，为17万名高校毕业生提供了精准化就业服务，签约及达成意向人数达4.4万余人。2022年毕业季，省中心将继续做好高校毕业生就业工作，带动全省各级中小企业服务中心、窗口平台开展线上、线下招聘活动，为高校毕业生和企业提供精准服务，计划服务人数不低于去年人数。

6.配合完成好创客中国创新创业大赛活动及赛后项目跟踪

省中心将积极承办第七届“创客中国”云南省中小企业创新创业大赛，动员全省各中心、平台、示范平台、示范基地，积极进行活动宣传、动员报名、咨询回复等，积极配合好主管部门开展大赛各项工作。。带动全省服务资源为大赛获奖企业进行跟踪服务，充分促进初创企业的茁壮成长。

7.筹备举办下一届中博会线上项目路演多语种直播活动

去年，受中国国际中小企业博览会事务局的委托，云南省中小企业服务中心作为承办单位，举办了第十七届中博会线上项目路演系列活动。项目路演对接会，采用了基于AI的多语言视频会议系统， 应用人工智能、自动翻译等新一代信息技术，为中国及海外的中小企业提供多语言、跨地域的国际合作洽谈及项目对接，共设置了泰国、缅甸、老挝、日本等8个海外分会场，及10余个国内分会场，在线举办了35场企业项目对接及路演活动，活动期间，共撮合22个项目签订了投资和意向采购协议，意向签约资金9.35亿元。2022年，我单位将积极筹备举办下一届中博会线上项目路演多语种直播活动。

8.开展《云南省中小企业公共服务分类》标准研究

省中小企业服务中心申报的《云南省中小企业公共服务分类》目前已通过省市场监督管理局2021年云南省地方标准重点项目立项，并提交《云南省地方标准制修订任务书》至云南省市场监督管理局。该标准的制订将成为国内首创，省中心将借助该标准逐步推动实现中小企业服务工作的标准化，标准出台后，将向中国中小企业发展促进中心推荐，作为制定国家标准的基础。

9.带动全省服务体系开展“双创活动周”系列活动

根据工业和信息化部中小企业局要求，在“双创活动周”期间，省中小企业服务中心将带动全省服务体系，充分调动各类市场主体和社会各方的积极性，集中开展政策解读、信息发布、创业辅导、技术支撑、互动对接、投资交易、信息化服务等活动。同时，通过线下充分展示中小企业创新创业成果，对我省相关小微企业扶持政策和创业先进典型案例进行广泛宣传，分享创新创业经验，弘扬创新创业精神，引导广大中小企业走“专精特新”发展道路。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2022年单位财务总收入471.66万元，其中：一般公共预算470.16万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.50万元。

与上年对比，增加10.39万元，增幅2.25%，变动主要原因是本年增加在职人员1人以及全口径申报单位预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入470.16万元，其中:本年收入457.02万元，上年结转收入13.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款457.02万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加8.89万元，增幅1.93%，变动主要原因是本年增加在职人员1人以及全口径申报单位预算。

预算单位支出情况

2022年单位预算总支出471.66万元。财政拨款安排支出457.02万元，其中：基本支出453.02万元，与上年对比减少3.95万元，减幅0.86%，变动主要原因是与去年相比调减住房公积金预算；项目支出4.00万元，与上年对比减少0.3万元，变动主要原因是正常调减项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.49万元，主要用于我单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.82万元，主要用于缴纳在职职工的机关事业单位养老保险单位缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗24.85万元，主要用于单位职工医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.76万元，主要用于职工公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.45万元，主要用于单位职工医疗补助经费支出。

资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出349.65万元，主要用于主要用于基本支出345.65万元和项目支出4万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.00万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资99万元（其中：基本支出99万元）。

津贴补贴0.05万元（其中：基本支出0.05万元）。

奖金8.25万元（其中：基本支出8.25万元）。

绩效工资203.86万元（其中：基本支出203.86万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费36.82万元（其中：基本支出36.82万元）。

职工基本医疗保险缴费24.85万元（其中：基本支出24.85万元）。

公务员医疗补助缴费14.76万元（其中：基本支出14.76万元）。

其他社会保障缴费6.35万元（其中：基本支出6.35万元）。

住房公积金29.65万元（其中：基本支出29.65万元）。

办公费3.08万元（其中：基本支出3.08万元）。

印刷费0.42万元（其中：基本支出0.42万元）。

水费2.50万元（其中：基本支出2.50万元）。

电费2.20万元（其中：基本支出2.20万元）。

邮电费0.17万元（其中：基本支出0.17万元）。

委托业务费1.96万元（其中：项目支出1.96万元）

物业管理费4.09万元（其中：基本支出4.09万元）。

差旅费13.02万元（其中：基本支出5.0万元，项目支出8.02万元）。

维修（护）费0.28万元（其中：基本支出0.28万元）。

劳务费0.69万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.49万元）。

会议费1.0万元（其中：项目支出1.0万元）。

培训费2.06万元（其中：项目支出2.06万元）。

手续费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）。

工会经费4.44万元（其中：基本支出4.44万元）。

其他交通费用0.92万元（其中：项目支出0.92万元）。

福利费6.48万元（其中：基本支出4.44万元，项目支出2.04万元）。

公务用车运行维护费1.96万元（其中：基本支出1.96万元）。

其他商品和服务支出2.7万元（其中：基本支出2.7万元）。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额0.82万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购服务预算0.42万元、政府采购工程预算0万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省中小企业服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年减少0.88万元，下降22.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省中小企业服务中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比，无变化。

（二）公务接待费

云南省中小企业服务中心2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年相比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省中小企业服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年减少0.88万元，下降22.68%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少0.88万元，下降22.68%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与去年相比，公务用车运行维护费减少的原因是落实过紧日子要求，厉行节约，进一步压缩燃油费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

除基本支出预算外,我单位有1个项目支出预算,即国有资产有偿使用收入成本性支出补助资金4万元。经省财政厅审批同意,我单位出租6套商品房，出租收入列入非税收入预算，并编制国有资产有偿使用收入成本性支出预算，以解决经营性国有资产集中统一监管问题和弥补下属国企云南省经济技术开发总公司退休职工医保费缺口。通过实施本项目拟达到以下目标：一是维稳、保民生。通过为云南省经济技术开发总公司退休职工缴纳重特病医疗保险费，保障退休职工医疗保险待遇，解决历史遗留问题，维护职工稳定。二是完成下属国企改制退出相关工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

6.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

7.省对下专项转移支付：是指省人民政府为实现特定的经济和社会发展目标，对承担委托事务、共同事务的州（市）、县（市、区）政府，给予的具有规定使用范围和方向的专项补助，以及对应由市县政府承担的事务，给予的具有规定使用范围和方向的专项奖励或补助。

8.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省中小企业服务中心2022年没有机关运行经费安排，原因是我单位属于其他事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省中小企业服务中心单位资产总额405.80万元，其中，流动资产21.05万元，固定资产95.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产289.49万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少101.05万元，其中固定资产增加/减少0万元。处置房屋建筑物0平方米0；处置车辆0辆0；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；资产使用收入10.12万元，其中出租资产539.82平方米，资产出租收入10.12万元，扣除税费后全额上缴国库。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）政府性基金预算

云南省中小企业服务中心2022年无政府性基金预算安排的收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

附件：2022年度部门预算公开表202301111025065830.pdf