目录

第一部分  云南省工业和信息化委员会机关服务中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省工业和信息化委员会机关服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省工业和信息化委员会机关服务中心为机关办公与职工生活提供后勤服务。包括机关通讯服务、交通服务、文印服务、办公区域环境卫生服务、会议室服务、办公用品、办公用房及办公设备服务、办公区域运行维护服务等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，机关服务中心在厅党组的正确领导下，在分管领导的指引带领下，在厅内各处（室）的关心支持下，紧紧围绕中心工作，以增强服务意识、更新服务理念、创新服务方式、提高服务品质为工作重点，发挥优势、内强素质、外塑形象，使我厅机关办公环境有了较大改善，机关后勤服务保障得到进一步提升，各项工作又上一个新台阶。

（一）抓党建，强纪律，不断夯实堡垒基础。

（二）抓作风，强服务，努力拓展后勤保障。

（三）抓安全，促落实，着力盯紧安全保底工程。

（四）抓节能，促降耗，大力树好我厅形象。

（五）抓廉洁，促保障，不断提升服务品质。

（六）强化法治宣传教育，提升科学化管理水平。

（七）以高度责任感做好厅内疫情防控工作。

二、单位基本情况

（一）单位决算单位构成

纳入云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2021年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即：云南省工业和信息化委员会机关服务中心。根据编办“三定方案”，云南省工业和信息化委员会机关服务中心无内设机构。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。另有，纳入社保管理的退休人员13人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度单位决算表

说明：1.云南工业和信息化委员会机关服务中心2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.云南工业和信息化委员会机关服务中心2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2021年度收入合计517.87万元。其中：财政拨款收入516.88万元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.98万元，占总收入的0.19%。与上年对比增加了19.00%，主要原因是2021年新录入事业人员5人，从省企业联合会转入4人，收入随之增加。

二、支出决算情况说明

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2021年度支出合计521.96万元。其中：基本支出483.15万元，占总支出的92.56%；项目支出38.81万元，占总支出的7.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了18.56%，主要原因是2021年新录入事业人员5人，从省企业联合会转入4人，支出随之增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省工业和信息化委员会机关服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出483.15万元。与上年对比增加了9.75%，主要原因是2021年新录入事业人员5人，从省企业联合会转入4人，日常支出随之增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出441.69万元，占基本支出的91.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.46万元，占基本支出的8.58%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省工业和信息化委员会机关服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38.81万元。与上年对比增加了100.00%，主要原因是2020年度因为疫情无非税返还收入，没有项目支出，而2021年度有非税返还收入有项目支出。具体项目开支及开展工作情况：24.00万元用于物业管理费，14.81万元用于维修（护）费，项目都已正常开展，执行率达100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2021年度一般公共预算财政拨款支出516.89万元，占本年支出合计的99.03%。与上年对比增加了17.84%，主要原因是2021年新录入事业人员5人，从省企业联合会转入4人，一般公共预算财政拨款支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出53.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%。主要用于事业单位离退休经费支出0.43万元，事业单位基本养老保险缴费支出33.51万元，死亡抚恤支出19.78万元。

2.资源勘探工业信息等（类）支出类433.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.79%。主要用于人员及公用经费支出433.11万元。

 3.住房保障（类）支出30.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于住房公积金的缴纳支出30.06万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.40万元，支出决算为1.98万元，完成预算的58.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.98万元，完成预算的58.24%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年因为疫情，减少了外出，实际车辆行驶减少，导致相关公务用车运行维护费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.03万元，增长1.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，没有变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.03万元，增长1.73%；公务接待费支出决算0.00万元，没有变化；2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2021年与上年对比，疫情相对得到控制，实际车辆行驶增加，导致相关公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.98万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于后勤保障所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2021年机关运行经费支出0.00万元，云南省工业和信息化委员会机关服务中心为其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位资产总额324.95万元，其中，流动资产12.41万元，固定资产311.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.89万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加238.84万元，其中固定资产增加269.56万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产16项，账面原值8.41万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋3693.90平方米，账面原值274.00万元，实现资产使用收入133.10万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，单位政府采购支出总额29.92万元，其中：政府采购货物支出3.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出26.82万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

我中心绩效自评纳入部门整体绩效自评，已由主管部门云南省工信厅统一公开，二级预算单位不涉及部门整体支出绩效自评。

项目支出绩效自评情况详见附表（附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企发展和管理等方面支出。

2.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

附件：1.云南省工业和信息化委员会机关服务中心2021年度决算公开表202208251610289259.pdf

            2.云南省工业和信息化委员会机关服务中心2021年度项目绩效自评表202208251611033680.pdf