目录

第一部分  云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行发展散装水泥的法规、规章和政策；负责本行政区域散装水泥发展和应用监督管理的具体工作； 负责散装水泥发展和应用的统计工作；负责做好散装水泥发展和应用工作的宣传、培训、信息咨询等服务；负责散装水泥新技术、新工艺、新设备的推广应用等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.认真宣传贯彻落实《云南省散装水泥促进条例》有关规定，积极推动散装水泥发展和应用各项工作。坚持统筹协调，分类指导，以昆明市、曲靖市、玉溪市为工作重心，积极宣传禁止现场搅拌有关规定，加强部门联动监督，深入推进城市禁止现场搅拌混凝土、砂浆。积极协调有关部门，确实做好各项服务工作，加大支持散装水泥、预拌混凝土特别是预拌砂浆项目的建设。

2.强化行业环保、安全、质量管理。积极协调昆明市散装水泥办、市散协，以生物多样性国际会议为契机，督促企业加强环保设施改造和完善，强化安全生产和车辆运输培训和安全教育，开展环保检查、质量抽查等工作，落实质量管理责任和日常监控，全行业的环保、安全、质量工作进一步增强。认真开展混凝土企业化验室人员培训，组织预拌砂浆企业生产与应用管理培训。对普洱昆钢嘉华水泥有限公司、曲靖昆钢嘉华水泥有限公司、华新水泥禄劝水泥公司、富明水泥公司、马龙天恒公司、昆明楚杰砂浆公司、富明砼基砂浆公司、宜良鸿瑞砂浆公司、宜仁砂浆公司、固省砂浆公司、楚雄富亿豪建材公司等调研，指导骨干企业散装水泥发展应用工作。积极推行信息化、智能化改造，促进技术装备升级。以华新水泥云南公司和云南水泥建材公司为工作重点，积极引导大企业走水泥、预拌混凝土、预拌砂浆、机制砂骨料、预制构件全产业链一体发展，新增建材全产业链基地4户，行业高质量发展有新进展。

3.加强对散装水泥行业“两高”项目问题整改工作的服务和指导。今年针对“两高”项目问题企业清单涉及到的55户水泥、预拌混凝土、预拌砂浆企业，未办理土地手续，存在立项、能评、安评、环评等问题，我们积极与有关州市有关部门积极沟通，加强问题指导工作，对涉及到的企业进行了政策解释，督促企业配合整改，完善有关手续。

4.全力保障全省重点工程项目散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的供应。积极动员散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆企业服从大局，克服新冠舆情困难和能耗“双控”影响，积极加强发散设施改造，强化安全生产，落实质量管理责任，加强车辆运输调度，以良好服务可靠质量保障了全省交通水利等基础设施重点工程以及房地产项目产品供应。行业企业积极服务于我省“能通全通”、“互联互通”、沿边高速等高速公路建设工程，渝昆高铁、丽香、玉磨、大瑞、大丽攀、蒙文等铁路建设工程，昆明、昭通、元阳、怒江机场建设，澜沧江、金沙江高等级航道、水富港、关累港、富宁港建设工程，“兴水润滇”工程、滇中引水工程和德厚、阿岗、车马碧水库、清水河水利枢纽等重大水利工程，为保障工程项目施工质量和完成进度做出了积极贡献。1-9月份，全省水泥产量8611万吨，散装水泥供应量4650万吨，散装率完成54.0%，预拌混凝土供应量4050万立方米，预拌砂浆供应量352万吨。

二、单位基本情况

（一）单位决算单位构成

纳入云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2021年度单位决算编报的单位共1个。其中：其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室，无内设机构。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。另有，纳入社保管理的退休人员6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度单位决算表

（详见附件）

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位2021年度收入合计192.09万元。其中：财政拨款收入191.64万元，占总收入的99.77%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.45万元，占总收入的0.23%。与上年对比减少2.26%，主要原因是2021年严控经费支出，厉行节约。

二、支出决算情况说明

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位2021年度支出合计192.12万元。其中：基本支出192.12万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少4.3%，主要原因是2021年严控经费支出，厉行节约。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室机构正常运转的日常支出192.12万元。与上年对比减少4.3%，原因为严控经费支出，厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出168.80万元，占基本支出的87.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.32万元，占基本支出的12.14%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省工业和信息化委员会散装水泥办公机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位2021年度一般公共预算财政拨款支出191.64万元，占本年支出合计的99.75%。与上年对比减少4.12%，主要原因是2021年严控经费支出，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出15.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于在职人员缴纳基本养老保险和工伤保险；

 2.资源勘探工业信息等（类）支出类162.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.67%。主要用于发放在职人员工资和保障单位正常运转；

3.住房保障（类）支出13.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.08万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控接待经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数数为0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是厉行节约，严控接待经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位2021年机关运行经费支出22.85万元，与上年对比增加1.35万元，主要原因为人员增加，机关运行经费增加减幅度不大。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位资产总额481.51万元，其中，流动资产478.89万元，固定资产2.26万元，无形资产0.36万元。与上年相比，本年资产总额减少2.17万元，其中固定资产减少1.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况已由主管部门统一公开，我单位为二级预算单位不涉及部门整体支出绩效自评。

由于2021年没有项目资金支出，也没有使用项目资金安排的支出，不涉及项目支出绩效自评公开事项。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

2.资源勘探信息等（类）支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

3.住房保障（类）支出：反映政府用于住房方面的支出。

附件：1、云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室202208251653218861.pdf

            2、云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2021年度项目绩效自评表202301111113342135.xlsx