目录

第一部分  云南工业技师学院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南工业技师学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为云南实施“工业强省”战略，促进产业优化升级，走工业化与信息化相融合的新型工业化道路提供技能人才。一是面向社会培养中级、高级、技师全日制职业教育服务；二是开展科学研究及职业教育学术交流；三是开展中短期技能培训、鉴定工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

云南工业技师学院在省委省政府和省工信厅的坚强领导下，按照学院《 “十四五”发展规划和2035年远景目标纲要》《2021年学院工作报告》的要求，取得了新成绩、实现了新突破，努力交出“十四五”开局之年高质量跨越式发展优异答卷。重点工作主要体现在12个方面：

一是用党的创新理论武装师生头脑。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、对云南工作的重要指示批示、对职业教育工作的重要指示、中央省委决策部署，引导广大干部和师生深入了解党的百年奋斗史，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，深刻学习领会“两个确立”，坚定不移做到“两个维护”。

二是科学制定学院发展新蓝图。对标党的十九届五中全会、省委十届十一次全会精神，科学制定了《学院“十四五”发展规划和2035年远景目标纲要》《2021年学院工作报告》学院发展新蓝图。

三是统筹疫情防控和学院发展工作成绩突出。学院积极统筹疫情防控和学院发展工作，坚持不懈抓好常态化疫情防控，坚定不移抓好学院的高质量跨越式发展，确保疫情防控和学院发展两不误、两促进、双丰收。师生员工疫苗接种率100%。

四是高质量就业引领学院高质量发展。学院与1200家企业开展产教融合、校企合作，3771名学生高质量就业，供需比1:5,学生到世界500强、中国500强企业就业突破30%。

五是办学规模位列全省技工院校第一、全国前列。新招录全日制学生7182名，现有全日制在校学生19868名。

六是办学质量名列全省职业院校前茅。师生参加国家、省政府主办的大赛获得90个奖项（一等奖18个，二等奖31个，三等奖41个），成绩名列前茅。

七是学生健康成长。学生思政工作贯穿学院工作的各领域、各方面、各环节，学生勤学守纪、积极向上、健康成长，39名学生获得国家奖学金、省政府奖学金和国家人社部“技能雏鹰”奖（助）学金，获奖总量位列全省技工院校第一。

八是学院有望纳入云南省“十四五”高校设置规划。

九是“太和校区”建设取得重大进展。学院“太和校区”建设项目已被列为云南省2020、2021年“四个一百”重点建设新开工项目。 

十是校园安全有序、安定团结。校园安全已实现“四个为零”“七个没有发生”目标，学生违纪率大幅下降。

十一是通过“云南省文明单位”考核评审。学院在连续五届获得 “云南省文明单位”的荣誉基础上，再次创建成为“云南省文明单位”。

十二是干部廉洁自律、学院风清气正。

二、单位基本情况

（一）单位决算单位构成

纳入云南工业技师学院单位2021年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是云南工业技师学院。

内设党委办公室、纪检监察室、院办公室、人事处、资产财务处、教务处、技能训练中心、学生处、招生就业处、离退休管理处、保卫处、总务处、学院服务中心。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南工业技师学院单位2021年末实有人员编制197人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制197人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员197人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度单位决算表

云南工业技师学院2021年没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南工业技师学院单位2021年度收入合计27,988.89万元。其中：财政拨款收入26,692.96万元，占总收入的95.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,295.93万元，占总收入的4.63%。与上年对比总收入下降了2.03%，主要原因是2021年财政改变了事业收入回拨方式，学院未及时拨回事业收入。

二、支出决算情况说明

云南工业技师学院单位2021年度支出合计28,163.30万元。其中：基本支出11,708.02万元，占总支出的41.57%；项目支出16,455.27万元，占总支出的58.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出下降了0.68%，主要原因是财政改变了事业收入回拨方式，学院未及时拨回2021年事业收入，未能形成有效支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南工业技师学院正常运转的日常支出11,708.02万元。与上年对比增加了4.95%，主要原因一是学院增加了教学设施设备更新。二是保安、教官等业务外包导致委托业务费用环比增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,229.38万元，占基本支出的53.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,478.64万元，占基本支出的46.79%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南工业技师学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,455.27万元，与去年对比下降了4.34%，主要原因一是太和校区项目土地款已支付完，前期工程进度款较少。二是水库库区移民学生减少，导致大中型水库录取移民补助减少。具体项目如下：

1、国家助学金、国家免学费补助、国家及省政府奖学金支出4374.35万元，主要用于学生学费减免、发放学生困难补助、奖助学金。

2、新校区建设支出10350.97万元，主要用于学院太和校区项目建设。

3、高技能人才培养补助资金665.80万元，主要用于学生学费减免。

4、其他大中型水库库区基金支出275.20万元，主要用于发放水库库区学生补助。

5、新老校区大型修缮支出522.74万元，主要用于新老校区学生教室、宿舍大型修缮、改造。

6、职教专项资金、鉴定费、技能大赛、就业创业平台建设等项目资金支出266.21万元，主要用于特聘教师津贴发放、教学实训设施设备更新、组织开展技能大赛、就业创业学生补助、技能鉴定工作开展。

以上经费项目资金投入保障了学院正常运行，改善了学院办学环境，提升了教学、就业质量，促进了学院跨越式发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南工业技师学院单位2021年度一般公共预算财政拨款支出26,417.76万元，占本年支出合计的93.80%。与上年对比降低了0.3‰,主要原因学院保持现有学生规模的情况下，努力压缩了日常公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.教育（类）支出25,456.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.36%。主要用于学院职工工资福利支出、日常公用运转经费、学生国家助学金补助支出、教学设施、设备更新、大型修缮等支出25,456.35万元；

 2.社会保障和就业（类）支出451.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于事业单位离退休经费25.57万元，事业单位基本养老保险缴费支出280.00万元，事业单位职业年金缴费支出140.00万元，其他行政事业单位养老支出5.82万元；

  3.卫生健康（类）支出210.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、 其他行政事业单位医疗支出210.02万元；

  4.住房保障（类）支出300.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于教职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南工业技师学院单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为59万元，支出决算为20.66万元，完成预算的35.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为20.66万元，完成预算的41.32%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学院进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，切实降低公务活动成本，将相关支出严格控制在年初预算内。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.12万元，增长0.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长0.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2020年根据疫情防控要求，大幅减少公务接待业务，产生接待费用较少，上年基础较低；二是2021年恢复开展各项业务，公务接待量回升至正常，导致较上年度有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出20.66万元，占100.00%。具体情况如下：

1.公务接待费支出20.66万元。其中：

国内接待费支出20.66万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待170批次（其中：外事接待0批次），接待人次5210人次（其中：外事接待人次0人）。主要一是用于接待偏远贫困地区的中学老师、家长及学生，他们以多人组团方式到校参观学校办学情况，学院在食堂提供免费就餐服务，共计47批次，接待人次为3566人次。二是用于接待学生就业用工企业相关人员，共计55批次，接待人次为1259人次。三是用于开展校校合作、校政合作、培训鉴定等其他各项工作业务接待，共计68批次，接待人次为385人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南工业技师学院属于其他事业单位，不涉及机关运行经费支出。2021年机关运行经费支出为0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南工业技师学院单位资产总额88,000.86万元，其中，流动资产4,636.90万元，固定资产（原值）36,438.91万元，对外投资及有价证券14.30万元，在建工程14,678.18万元，无形资产（原值）32,232.57万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,385.06万元，其中固定资产增加452.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋11,668.66平方米，账面原值2,169.48万元，实现资产使用收入941.28万元（含税金额）。

三、政府采购支出情况

2021年度，单位政府采购支出总额98.87万元，其中：政府采购货物支出98.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况已由主管部门统一公开，我单位为二级预算单位不涉及部门整体支出绩效自评。

项目支出绩效自评情况详见附表（附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各单位（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 1、国家助学金是由中央与地方政府共同出资设立的，用于资助具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生；建档立卡贫困户学生；按照《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》所确定的11个连片特困地区和西藏及四省藏区、新疆南疆三地州中等职业学校农村学生（不含县城）；其他家庭经济困难学生，按除涉农专业学生、建档立卡贫困户学生和连片特困地区农村学生外的20％确定。  

2、青年技能人才培养工程补助资金是指为充分发挥技工院校在技能人才培养工作中的重要作用，加快培养一流的技能人才和高素质的技能劳动者，从2014年开始，重点加强全省技工院校高级工、预备技师的培养，努力改善我省技能人才培养现状和结构，上级特设立云南省青年技能人才培养工程补助资金。

3、免学费补助资金是指中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。

附件：云南工业技师学院决算附表202208251749364077.pdf

             云南工业技师学院绩效自评202208251750202189.pdf