第一部分 云南省工业和信息化厅2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省工业和信息化厅2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省工业和信息化厅2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅<关于调整省工业和信息化厅职责机构编制的通知>》（云厅字〔2018〕94号），云南省工业和信息化委员会更名为云南省工业和信息化厅。省工业和信息化厅为云南省人民政府组成部门，正厅级，加挂云南省无线电管理办公室、云南省中小企业局牌子。主要履行以下职责：

1.拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；起草有关地方性法规、规章草案，拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。

3.监测分析工业、信息化运行态势并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员相关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

4.负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、省财政专项资金安排的意见，按规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。

5.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施重点工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6.推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

7.承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进光电子、生物化工、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划和政策并组织实施。

8.拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

9.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

10.推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享。

11.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理相关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12.承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南省工业和信息化厅，设置办公室、政策法规和行政审批处（研究室）、综合处、发展规划处、产业政策处、经济运行处、交通与物流处、原材料工业处(云南省黄金管理局)、装备工业处、消费品工业处、食品药品工业处、盐务管理处(云南省盐务管理局)、工业园区处、技术创新处、节约能源处、资源综合利用处、中小企业处、企业服务体系处、信息基础设施管理处、信息化和信息产业处、无线电管理处、无线电监督检查处、石化产业处、企业对外合作推进处、机关党委（人事处）、财务审计处、离退休人员办公室27个处室，设厅长1名，副厅长6名，正处级领导职数29名（含总工程师1名、总经济师1名），副处级领导职数43名。
    纳入2023年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位2个、定额补助单位0个、自收自支单位3个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位2个、事业单位7个。预算单位包括：

1.行政单位：云南省工业和信息化厅（机关）。

2.参公单位：云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室、云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室。

3.省直事业单位：云南省工业和信息化委员会机关服务中心、云南省工业和信息化委员会信息中心、云南省中小企业服务中心、云南省信息技术发展中心、云南省无线电监测中心、云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室、云南省机械工业质量中心、云南工业技师学院、云南省机械工业行业协会机关服务中心、国家经贸委昆明培训中心、云南省电子信息产品检验院、云南省电子电器产品售后服务发展中心。

（三）重点工作概述

2023年，省工业和信息化厅将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，切实贯彻党的二十大、中央经济工作会议、全国工业和信息化工作会议、省委十一届三次全会、省委经济工作会议精神，坚决落实工业和信息化部工作部署，在云南省委、省政府的坚强领导下，围绕“3815”战略发展目标，三年上台阶、八年大发展、十五年大跨越，聚焦补短板、强弱项、扬优势、保安全、促团结，持续推进产业强省三年行动，实施工业振兴行动，推动壮大资源经济、园区经济，全力推动全省工业和信息化高质量发展。

一是全面加强党的建设。认真学习宣传贯彻党的二十大精神，持续加强党的建设，深入推进作风革命效能革命，加强党风廉政建设和反腐败斗争，推动全面从严治党向纵深发展。

二是全力以赴稳工业经济增长。紧紧围绕工业增加值、工业投资、市场主体倍增3个核心指标，加力加密运行调度，全力保产业链供应链畅通，抓好重大项目服务，围绕重点产业推进全产业链招商，加强疫情防控物资保障，确保完成年度增长目标。

三是加快建设现代工业体系。大力发展资源经济，加快打造“中国绿色铝谷”和“光伏之都”，打造新能源电池全产业链，建设全国新能源电池产业重要基地。实施先进电子材料产业发展三年行动，加快美妆产业发展，做特做精核桃、咖啡产业，拓展橡胶产业精深加工能力。

四是大力招商引资提升增量。实行“一把手”招商、专班招商，发挥比较优势绝对优势，围绕重点产业推进全产业链招商，精准引进一批行业龙头企业。

五是推动壮大园区经济。大力推动产业向园区集聚，加快优质企业集中入园发展，加快推广园区“标准地”制度，全面推行绿美园区建设，全面培育绿色低碳产业园区。

六是加力市场主体培育。按照省委、省政府市场主体倍增目标，大力培育规模以上工业企业和中小企业，持续推进“三进”市场主体活动，加力纾困解难，促进民营经济发展。

七是加快数字经济发展。推动数字经济破题发展，大力支持5G、人工智能、工业互联网等技术创新和产业应用，推动新一代信息技术与制造业融合发展，加快数字化转型。

八是推动创新和绿色发展。实施工业技术创新重点项目，创建一批省级企业技术中心。积极推进工业领域碳达峰，推动清洁生产，加强资源综合利用，加快构建绿色制造体系。

九是强化要素保障。发挥财政资金引导作用，协同要素保障部门做好电力保供，加强企业用地、用水、用工等要素保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位2个、定额补助单位0个、自收自支单位3个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位2个、事业单位7个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制765人，其中：行政编制236人，工勤人员编制0人，事业编制529人。在职实有649人，其中：财政全额保障636人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障13人。

离退休人员879人，其中：离休31人，退休848人。

车辆编制44辆，实有车辆32辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入437,810,072.09元，其中：一般公共预算371,870,272.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入35,000,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入21,636,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入9,177,200.00元，非同级财政拨款收入126,600.00元。

与上年对比增加82,080,572.09元，主要原因是从2023年起单位缴交职工医疗保险纳入预算批复范围，2023年度项目资金新增云南工业技师学院沾益（太和）校区基本建设项目专项资金69,540,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入371,870,272.09元，其中:本年收入361,874,135.80元，上年结转收入9,996,136.29元。本年收入中，一般公共预算财政拨款361,874,135.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加67,815,672.09元，主要原因是新增2023年度云南工业技师学院沾益（太和）校区基本建设项目专项资金69,540,000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出437,810,072.09元。财政拨款安排支出371,870,272.09元，其中：基本支出250,908,333.66元，与上年对比减少1,472,266.34元，主要原因分析厅机关及所属事业单位离退休职工公用经费支出减少；项目支出120,961,938.43元，与上年对比增加77,662,238.43元，主要原因是云南工业技师学院2023年度新增沾益（太和）校区基本建设项目专项资金69,540,000.00元，以及教育收费收入支出专项资金由基本支出改为项目管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-商贸事务-招商引资68,815.00元，主要用于厅机关开展招商引资活动支出。

教育支出-职业教育-技校教育198,411,000.00元，主要用于云南工业技师学院支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休238,680.00元，主要用于厅机关离退休职工公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休349,380.00元，主要用于厅属事业单位的离退休职工公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构1,035,936.40元，主要用于云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13,567,465.55元，主要用于厅机关及厅属事业单位的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3,588,853.57元，主要用于厅机关及厅属事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4,410,217.83元，主要用于厅机关职工医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4,566,663.91元，主要用于厅属事业单位职工医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5,809,185.81元，主要用于厅机关职工公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出553,962.00元，主要用于厅属事业单位职工公务员医疗补助经费支出。

资源勘探工业信息等支出-制造业-行政运行3,843,013.62元，主要用于云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室基本支出。

资源勘探工业信息等支出-制造业-通信设备、计算机及其他电子设备制造业4,310,854.52元，主要用于云南省电子信息产品检验院基本支出。

资源勘探工业信息等支出-制造业-其他制造业支出1,117,615.02元，主要用于云南省机械工业质量中心基本支出。

资源勘探工业信息等支出-建筑业-行政运行2,066,143.10元，主要用于云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室基本支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行56,148,690.30元，主要用于厅机关工作正常运转的基本支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-机关服务4,330,031.09元，主要用于云南省工业和信息化委员会机关服务中心基本支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-无线电及信息通信监管5,177,509.00元，主要用于云南省无线电监测中心基本支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-工程建设及运行维护150,000.00元，主要用于厅机关信息系统云安全防护服务。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展23,063,980.06元，主要用于工业和信息化高质量发展专项经费、全省工业和信息化专业技术职称评审专项经费、省工业和信息化厅牵头的人才发展专项资金等。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出9,470,010.08元，主要用于云南省信息技术发展中心基本支出、云南省工业和信息化委员会信息中心基本支出。

资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项5,842,500.00元，主要用于（省本级）省级中小企业发展专项和省级中小企业公共服务平台运营维护。

资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出3,748,214.23元，主要用于云南省中小企业服务中心基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7,262,951.00元，主要用于厅机关及厅属事业单位住房公积金缴费支出。

粮油物资储备支出-重要商品储备-医药储备2,210,000.00元，主要用于全省医药储备补助资金支出。

粮油物资储备支出-重要商品储备-食盐储备10,528,600.00元，主要用于省级食盐储备专项资金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资34,432,715.16元。

津贴补贴20,908,342.60元。

奖金11,756,292.65元。

绩效工资38,034,294.36元。

机关事业单位基本养老保险缴费13,567,465.55元。

职业年金缴费3,588,853.57元。

职工基本医疗保险缴费6,093,881.74元。

公务员医疗补助缴费5,809,185.81元。

其他社会保障缴费1,214,160.73元。

住房公积金7,262,951.00元。

其他工资福利支出15,734,000.00元。

办公费1,093,345.84元。

印刷费939,360.24元。

咨询费5,546,600.00元。

手续费500.00元。

水费2,010,102.67元。

电费1,622,320.10元。

邮电费566,117.04元。

物业管理费4,613,985.00元。

差旅费4,419,339.21元。

因公出国（境）费用197,300.00元。

维修（护）费2,284,527.97元。

租赁费977,800.00元。

会议费515,649.20元。

培训费1,541,590.00元。

公务接待费240,900.00元。

专用材料费2,588,800.00元。

劳务费2,737,600.00元。

委托业务费21,703,036.43元。

工会经费1,786,576.72元。

福利费1,366,576.72元。

公务用车运行维护费475,155.68元。

其他交通费用3,955,135.00元。

其他商品和服务支出20,254,910.66元。

医疗费补助2,883,000.00元。

办公设备购置2,475,600.00元。

专用设备购置7,141,248.00元。

大型修缮22,446,852.44元。

信息网络及软件购置更新3,657,000.00元。

房屋建筑物购建69,540,000.00元。

助学金2,418,600.00元。

奖励金330,000.00元。

费用补贴21,138,600.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展500,000,000.00元，主要用于云南省制造业高质量发展专项资金支出。

资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项494,557,500.00元，主要用于（省对下）省级中小企业发展专项资金支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目91个，政府采购预算总额29,379,112.00元，其中：政府采购货物预算8,109,945.00元、政府采购服务预算21,269,167.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省工业和信息化厅部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计963,355.68元，较上年减少286,844.32，下降22.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省工业和信息化厅部门2023年因公出国（境）费预算为197,300.00元，较上年减少215,900.00元，下降52.25%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）6人次。

增减变化原因严格贯彻落实中央八项规定精神，规范出访活动，对因公出国（境）支出预算进行压缩，受到疫情蔓延的影响，将视疫情发展情况安排出访，批次及人次预计会减少。

（二）公务接待费

云南省工业和信息化厅部门2023年公务接待费预算为240,900.00元，较上年减少20,800.00元，下降7.95%，国内公务接待批次为28次，共计接待2450人次。

增减变化原因严格贯彻落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩，在实际执行过程中，接待批次及人次预计会减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省工业和信息化厅部门2023年公务用车购置及运行维护费为525,155.68元，较上年减少50,144.32元，下降8.72%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费525,155.68元，较上年减少50,144.32元，下降8.72%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为32辆。

增减变化原因严格贯彻落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务用车购置及运行维护支出预算进行压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）云南省制造业高质量发展专项资金

根据部门职能职责及行业发展规划，省工业和信息化厅云南省制造业高质量发展专项资金支出目标为：一是重点产业规模持续扩大，产业链延链补链强链成效明显。做长链条，推动绿色硅、绿色铝、新能源电池、新材料、先进装备制造等重点产业全产业链集群化发展。二是制造业由集聚发展向集群发展全面跃升。第一批优胜集群总产值不低于1900亿元，工业投资增速不低于20%。新评选一批优势型和成长型制造业集群。三是技术改造与技术创新能力稳步提升。突出先进适用技术和新一代信息技术的应用，实施重大技术改造，改变附加值不够高、品牌效应不强的局面。推进智能装备和智能产品开发和产业化，建设一批智能制造示范工厂。培育认定一批企业技术中心、制造业创新中心等创新平台，实施一批重点技术创新项目。四是制造业绿色低碳发展取得实效。促进工业固体废物综合利用水平提升，建设10户综合利用骨干企业。加快先进适用回收利用技术和装备的研发及推广应用，增加2-3户再生资源行业规范企业。实施工业节能降碳技术改造，推进工业绿色低碳发展。五、社会公众或服务对象满意度达到90%以上。

（二）（省对下）省级中小企业发展专项资金

根据部门职能职责及行业发展规划，省工业和信息化厅（省对下）省级中小企业发展专项资金支出目标为：一是推动民营经济、中小企业持续平稳健康发展。优质中小企业梯度培育加快推进，市场主体培育体系不断健全，中小企业服务水平和发展活力、创造力进一步提升。民营经济增加值增速高于同期GDP增速；市场主体和质量稳步提升，进一步优化培育1000户创新型中小企业、遴选300户专精特新中小企业、争创10户以上专精特新“小巨人”企业；优化信贷融资环境，全省中小微企业新增首贷户数2000户。二是进一步加大财政资金支持力度，着力破解制约民营经济、中小企业发展的突出困难和问题，大力培育市场主体，引导中小企业围绕推进“两型三化”和打好“三张牌”，重塑云南支柱产业新优势，培育壮大新兴产业，发展数字经济，聚焦主业实业，专心细分市场，专注核心业务，不断调整优化产业结构、补强产业基础和产业链短板，推动企业技术创新，提升科技研发和成果转化能力，走“专精特新”内生式发展道路，促进产业集群发展和产业链延伸，推动我省中小企业创新创造、转型升级、高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

6.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

7.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

9.省对下专项转移支付：是指省人民政府为实现特定的经济和社会发展目标，对承担委托事务、共同事务的州（市）、县（市、区）政府，给予的具有规定使用范围和方向的专项补助，以及对应由市县政府承担的事务，给予的具有规定使用范围和方向的专项奖励或补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省工业和信息化厅部门2023年机关运行经费安排12,444,302.52元，与上年对比减少688,497.48元，主要原因分析是执行厉行节约反对浪费各项规定，运行经费较上年减少。

机关运行经费主要用于反映单位在职人员公用经费支出，包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国(境)费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省工业和信息化厅部门资产总额1,194,198,938.01元，其中，流动资产104,540,388.99元，固定资产514,509,398.52元，对外投资及有价证券3,343,000.00元，在建工程252,685,630.66元，无形资产319,026,019.84元，其他资产94,500.00元。与上年相比，本年资产总额增加126,192,238.01元，其中固定资产增加13,729,098.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值417,768.00元；报废报损资产116项，账面原值3,784,197.61元，实现资产处置收入0元；资产使用收入10,122,872.84元，其中出租资产15,905.15平方米，资产出租收入10,122,872.84元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府性基金预算

云南省工业和信息化厅2023年无政府性基金预算安排的收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

预算附件