第一部分 云南工业技师学院2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南工业技师学院2023年单位预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南工业技师学院2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南工业技师学院是一所经云南省人民政府主办，云南省工业和信息化厅主管的全日制公办技工院校,副厅级。主要履行以下职责：

1.负责面向社会提供中高级技工、技师教育和继续教育公益服务。

2.开展科学研究及学术交流。

3.负责相关技能培训、鉴定工作。

（二）机构设置情况

根据省编办、省工信厅文件批复，云南工业技师学院共设置26个内设机构，包括：院办、党办、人事处、资产财务处、工会、离退管处、纪检监察室、招生处、就业指导中心、后勤处、教务处、技训中心、学生处、保卫处、成教处、鉴定中心、宿管中心、信息中心、服务中心、基础教学部、电气工程系、机械工程系、数控加工系、汽车工程系、信息经济系、现代服务系。学院设院长、党委书记（副厅级）共2名，正处级领导职数5名，副处级领导职数13名。

（三）重点工作概述

2023年学院工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对技工教育、技能人才工作重要指示精神，按照省委省政府和省工信厅的决策部署工作要求，坚持党的领导，全面贯彻党的教育方针，坚定社会主义办学方向，为党育人、为国育才，立德树人、教书育人，努力把握技工教育客观规律性，增强办学治校主观能动性，统一思想、团结奋斗，坚定信心、保持定力，锚定目标、真抓实干，聚焦重点、埋头苦干，推动学院高质量跨越式发展跑出加速度取得新突破，为云南实施“3815”战略发展目标提供更多技术技能人才支持。

2023年学院发展的主要预期目标为：招收新生4500名，力争5000名，在校生规模保持20000名，保持全省技工院校第一、全国前三；学生总流失率控制在一年级10%、二年级5%、三年级3%以内，违纪率2%以内；校企合作企业每个专业20户；校企合作企业1300家，与世界500强、中国500强企业校企合作80家，校企深度合作示范引领企业180家；进入世界500强、中国500强企业的毕业生突破30%，就业率99%，稳定率80%；短期培训（含大专学生学习）6000名，力争完成省下达的培训任务，技能等级认定6000名；坚决压减一般性支出，严控“三公经费”支出，职工人均增加收入5000元；学生参加省内技工院校技能竞赛综合成绩进入前3名，学生学期考试（含平时成绩）及格率80%；全面完成“西河校区”一二期竣工验收，“太和校区”一期竣工、二期开工建设；力争高职院筹建获得批复；学院安全“四个为零”“七个不发生”。

围绕以上要求和目标，2023年学院坚持“九项聚焦”、加快“九个突破”：聚焦高质量就业，在就业满意上实现新突破；聚焦大规模招生，在办学规模上实现新突破；聚焦强素质师资，在能力建设上实现新突破；聚焦高标准教学，在教学质量上实现新突破；聚焦精细化学管，在细节管控上实现新突破；聚焦严要求财务，在支撑发展上实现新突破；聚焦补短板硬件，在基础能力上实现新突破；聚焦保安全环境，在平安校园上实现新突破；聚焦严实快作风，在作风效能上实现新突破，真抓实干、埋头苦干，带动学院高质量跨越式发展跑出加速度取得新突破，推动学院高质量跨越式发展上台阶上水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制230人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制230人。在职实有195人，其中： 财政全额保障195人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 118人，其中：离休0人，退休118人。

车辆编制4辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入248,704,960.39元，其中：一般公共预算205,204,960.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入35,000,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入8,500,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加67,765,660.39元，增幅为37.45%，主要原因一是生均经费35%部分项目资金拨款方式变化，2023年年初已下达，一般公共预算增加56,460,660.39元。二是收费学生和培训人数增加，财政专户管理的收入增加10,000,000.00元。三是其他收入增加320,000.00元。四是上年助学金、中职教育专项资金结转增加，一般公共预算增加985,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入205,204,960.39元，其中:本年收入200,786,360.39元，上年结转收入4,418,600.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款200,786,360.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加57,445,660.39元，增幅为38.87%，主要原因一是生均经费35%部分项目资金拨款方式变化，2023年年初已下达，一般公共预算财政拨款增加56,460,660.39元。二是上年助学金、中职教育专项资金结转增加985,000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出248,704,960.39元。财政拨款安排支出205,204,960.39元，其中：基本支出131,046,360.39元，与上年对比减少13,079,339.61元，降幅为9.07%，主要原因是学生人数下降，财政拨款减少；项目支出74,158,600.00元，与上年对比增加70,525,000.00元，增幅为1,940.91%，主要原因一是生均经费35%部分项目资金2023年年初已下达，财政拨款增加69,740,000.00元。二是上年助学金、中职教育专项资金结转增加785,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-职业教育-技校教育198,411,000.00元，主要用于学院人员工资性支出、日常公用经费支出、学院西河校区、太和校区建设支出、校区维修改造、教育教学支出等方面。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休63,720.00元，用于离退休人员慰问、补助、活动经费等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,300,000.00元，用于学院在职人员基本养老保险单位缴费部分支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,600,000.00元，用于学院在职人员职业年金单位缴费部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗849,005.15元，用于学院在职人员医疗保险单位缴费部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助897,977.24元，用于在职人员医疗保险单位缴费部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出83,258.00元，用于学院在职人员医疗保险单位缴费部分支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

     无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目39个，政府采购预算总额13,542,482.00元，其中：政府采购货物预算7,511,815.00元、政府采购服务预算6,030,667.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南工业技师学院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180,000.00元，较上年减少110,000.00元，下降37.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南工业技师学院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少90,000.00元， 下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，规范出访活动，结合学院工作需要，预计不会发生因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

云南工业技师学院2023年公务接待费预算为180,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为125次，共计接待5600人次。

增减变化原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出进行压缩，预计接待批次和人次较2022年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南工业技师学院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：学院原有4辆公车已全部报废，公车购置申请未获批准，无公务用车购置及运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）沾益（太和）校区基本建设项目

沾益（太和）校区基本建设项目是学院为满足日益增长的办学规模和发展高等职业教育需求，解决学院占地、校舍资源紧缺，生均占地、校舍面积严重不足等问题而实施的项目，资金来源于学院生均经费35%部分。项目设定了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标七个，通过项目建设，一是完成沾益（太和）校区土建、设计、勘察造价、室外工程、绿化、土地等12个具体工程建设，工程总量180500平方米，计划完工率达到90%以上，满足学院高等职业院校申报需要。二是2023年依托该项目完成招生人数目标5000人，在校生人数规模稳定在16000人，满足师生学习、生活需要，设计功能实现率达到95%以上，受益人群覆盖率达到90%以上。三是提高学院办学层次、办学水平，扩大学院的社会声誉，公众认知度达到80%以上。四是沾益（太和）校区工程建设无安全事故，质量合格，单位建设成本控制在每平方米5010元以内，竣工验收合格率达到100%，使用年限50年以上。五是改善学院的基础设施和实训设备设施，完善学生的学习、实训、生活环境，提升学院的知名度，师生满意度达90%以上，上述绩效指标值清晰反映了项目绩效目标情况。

（二）教育收费列支教育扶贫本息项目

教育收费列支教育扶贫本息项目是为加快补齐经济社会发展短板，以实施教育扶贫工程为指引，加强统筹谋划，多渠道筹集资金，采取有效措施提升职业教育水平和贫困地区教育扶贫服务能力为目的，学院实训基地建设及实训设施设备工程建设项目纳入《扶贫工程建设规划》，向国开行云南省分行贷款进行项目建设，用学院的教育收费收入按期偿付贷款本息。项目设定了数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标六个，一是当年完成招生人数5000人目标，保证在校生人数规模稳定在16000人。二是提高学院办学层次、办学水平，扩大学院的社会声誉，提升学院的知名度，公众认知度达到80%以上。三是贷款还本付息金额测算准确，当年分季度按时偿还贷款本息3500.00万元。四是校区建设已完成并投入使用，受益师生人数达到12000人以上。五是完善学院的基础设施和实训设备，改善学生的学习、实训、生活环境，满足师生工作、学习及生活需要，师生满意度达90%以上，上述绩效指标值清晰反映了项目绩效目标情况。

（三）职业技能鉴定收入成本性支出项目

职业技能鉴定收入成本性支出项目是学院收取的职业技能鉴定费，用于学生或社会化人员职业技能鉴定活动支出，项目设定了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标五个，一是培训、鉴定学生及社会化人数6000人左右。二是培训考评员人数40人。三是鉴定学员出勤率达到98%以上，鉴定合格率达到86%以上。四是资金用于鉴定人员和鉴定材料费支出，保证鉴定认定工作的正常进行、按时完成，项目实施与支出进度一致，达到100%。五是提高公众认知度80%以上。六是培训鉴定学员满意度达到90%以上，上述绩效指标值清晰反映了项目绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.财政专户管理资金：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学院收取的学费、住宿费、培训费收入。

6.职业技能鉴定收入成本性支出：为提高学生、社会化人员的职业技能等级水平，学院对其开展职业技能鉴定收取的鉴定费，用于补偿鉴定活动的印刷费、材料费、培训费、差旅费、劳务费、设备购置等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南工业技师学院属差额拨款事业单位，2022年、2023年均无机关运行经费安排，无增减变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南工业技师学院资产总额938,121,462.70元，其中，流动资产51,371,961.81元，固定资产317,686,244.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程269,865,875.40元，无形资产299,054,381.01元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加135,134,922.85元，其中固定资产增加13,939,130.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入8,241,766.08元，其中出租资产11668.66平方米，资产出租收入8,241,766.08元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

云南工业技师学院2023年预算公开表202302091540503489.pdf