第一部分 云南省电子信息产品检验院2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省电子信息产品检验院2023年单位预算表

一、单位财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、单位项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表

云南省电子信息产品检验院2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

云南省电子信息产品检验院主要履行以下职责:为保证电子产品质量提供检验保障。授权范围产品质量监督检验，仲裁检验与鉴定、生产许可检验；产品质量委托检验；新产品样机样品委托定型试验；进出口商品委托检验；产品质量委托技术鉴定；产品标准委托验证试验；公正验货委托检验；在用产品安全性能与质量评价；产品继续使用性能与条件评价；政府委托产品安全检查；检测人员与工程设备监理人员培训；信息、电子工程系统检测、工程监理；电子、家电产品质量的技术咨询、技术服务。

（二）机构设置情况

云南省电子信息产品检验院共设置9个内设机构，包括：办公室、党办、财务科、检测技术管理部、科技项目部、客户市场部、产品检测部、技术服务部、监理部。

（三）重点工作概述

云南省电子信息产品检验院承担我省各类电子信息产品的检测、定型试验、质量监督检验和进出口商品检验；开展技术服务及推广示范；开展电子信息产品国家标准、地方标准、行业标准的研究、制定，以及市场管理单位的产品质量监督、抽查；信息系统和智能化系统工程的检测、信息系统工程监理、技术咨询服务等。充分发挥“质量警察”职能，技术服务涵盖各级党政机关、事业单位及企业。目前已具备CNAS、CMA资质授权认证，具有公安部授权的安全防范工程检测资质等7个资质。目前建有的公共服务平台有云南省中小企业公共服务示范平台、云南省电子信息产品与系统检验检测公共科技服务平台、云南省科普教育基地等省市级公共服务平台16个。

检验检测业务工作一是以电子信息产品、系统工程、智能化信息系统检测为重点，以技术检测为依托，开展信息系统工程监理，信息系统的专项应用测试、系统可用性评估与分析、系统可靠性、兼容性、并发性能测试，大力拓展行业专项测试，如强边固防工程、平安城市、雪亮工程、智慧交通、智慧监狱等检测，以信息技术应用平台建设为支撑，新领域业务扩展实现新“突破”。二是以市场或用户较为关注的产品质量为切入点，拓展新的产品检测业务，及时了解消费者对产品的期望和改进建议，增强社会、消费者对产品质量的认知，为社会营造一个良好和谐的消费环境。三是多年来配合国家和省市场监督管理局完成全国及省内电子信息产品的质量监督检查工作。四是结合市场情况，积极拓展新业务，持续为我省智能化项目建设开展过程质量控制服务、第三方维保监督评价服务、项目管理服务。五是为投标委托检测，工程项目设备检验，采购项目、工程项目的产品进行比对测试，科技项目研发产品的鉴定测试等。六是开展全过程技术服务，以技术优势为用户提供“订制”式的“增值”服务，如检测内容技术咨询服务，工程项目运行绩效评价、智能化系统工程建设质量管理服务、智能化系统工程维保监督评价工作等。六是面向社会做好的公益服务。依托我院的“云南省电子信息安全知识教育基地”，组织参加云南省文化、科技、卫生“三下乡”活动，开展科普讲解，现场试验示范、安全用电科普知识普及等活动，为公众普及安全知识；七是注重建设国际性的电子信息产品检测、试验中心，检测设备、专业技术人员和环境条件达到国际先进水平，具有检测功能齐全的多个电子信息产品专业实验室和软件测评中心 ，检测能力通过国际认证，达到国际先进水平，成为生产企业的检测、试验中心，面向南亚和东亚国家提供电子信息产品的功能、性能、安全性、可靠性检测、产品试验和认证等服务,为电子产品进出口保驾护航。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 47人，其中：离休 1人，退休46人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2023年单位财务总收入25,460,604.49元，其中：一般公共预算6,260,604.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入19,120,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入80,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加3,129,904.49元，增长14.02%，变动主要原因是全口径申报单位预算，事业单位经营收入增加导致收入总额较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入 6,260,604.49元，其中:本年收入6,260,604.49元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,260,604.49元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少670,095.51元，下降9.67%，变动主要原因是在职转退休人员增加导致人员工资福利和社会保障支出等财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出 25,460,604.49元。财政拨款安排支出 6,260,604.49元，其中：基本支出6,260,604.49元，与上年对比减少670,095.51元，下降9.67%，变动主要原因是在职转退休人员增加导致财政拨款支出减少；项目支出0.00元，与上年对比与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休29,160.00元，主要用于离退休人员经费保障支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出600,458.40元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出76,672.36元，主要用于缴纳单位职工职业年金记实缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗498,309.42元，主要用于在职人员单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助312,103.79元，主要用于职工公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出33,046.00元，主要用于单位职工公务员医疗补助经费支出。

资源勘探工业信息等支出-制造业-通信设备、计算机及其他电子设备制造业4,310,854.52元，主要用于单位承担各类电子产品的质量监督检验及电子信息产品检验检测服务等技术工作开展发生的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金400,000.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额257,300.00元，其中：政府采购货物预算257,300.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省电子信息产品检验院单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计93,000.00元，较上年减少9,200.00元，下降9.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省电子信息产品检验院单位2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

云南省电子信息产品检验院单位2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省电子信息产品检验院单位2023年公务用车购置及运行维护费为93,000.00元，较上年减少9,200.00元，下降9.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费93,000.00元，较上年减少9,200.00元，下降9.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：我院加强车辆管理以及维护，在保证用车安全的前提下，进一步优化行车路线，统一集中安排车次，加强“三公”经费管理，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务用车购置及运行维护支出预算进行压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

2.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

3.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

4.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省电子信息产品检验院单位2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省电子信息产品检验院单位资产总额6,720,409.76元，其中，流动资产3,793,738.72元，固定资产2,630,128.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产256,042.09元，其他资产40,500.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,747,808.61元，其中固定资产减少377,840.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入6,000.00元，其中出租资产83.30平方米，资产出租收入6,000.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

云南省电子信息产品检验院2023年预算公开表202302091545191962.pdf