第一部分 云南省电子电器产品售后服务发展中心2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省电子电器产品售后服务发展中心2023年单位预算表

一、单位财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、单位项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表

云南省电子电器产品售后服务发展中心2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

为电子信息产品服务业提供管理保障。行业技术服务管理（审查、鉴定电子信息产品维修单位资质、监督电子信息产品技术服务标准执行和服务质量）、组织电子信息产品服务人员技术培训、技能鉴定、授权范围内接受电子信息类产品的消费者投诉。

（二）机构设置情况

内设机构：办公室、财务室、行业管理办公室、鉴定部。机构规格为正处级机构，编办核定事业编制22人，其中处级领导职数3人（1正2副）.编制结构为管理人员编制4人，专业技术人员编制16人，工勤人员编制2人。

实有编制人数13人。正处级领导职务人数1人，副处级领导职务1人，正科级领导职务3人，副科级领导职务1人，专业技术人员7人。

（三）重点工作概述

为电子信息产品服务业提供管理保障，开展相关人员的技能鉴定和接受电子信息类产品的消费者投诉。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有13人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障13人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。车辆超编说明：为保障单位正常的经营运转及公务用车需要，于2011年用自有资金购置一辆汽车。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2023年单位财务总收入2,516,000.00元，其中：一般公共预算0.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入2,516,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加10.7万元，主要原因分析基本工资、绩效工资和单位社会保障费、单位住房公积金等费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入 0.00元，其中:本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比无变化，主要原因分析：2023年及2022年单位无财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出 2,516,000.00元。财政拨款安排支出0.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因：云南省电子电器产品售后服务发展中心属于自收自支事业单位，2022年、2023年均无财政拨款；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因分析：云南省电子电器产品售后服务发展中心属于自收自支事业单位，2022年、2023年均无财政拨款。单位经营预算总支出2,516,000.00元,其中：基本支出2,065,000.00元，与上年对比增加84,000.00元，主要原因分析基本工资、绩效工资支出和单位社会保障费支出、单位住房公积金费用支出等；项目支出451,000.00元，与上年对比增加23,000.00元，主要原因分析：工会经费和福利费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

单位无财政拨款安排的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省电子电器产品售后服务发展中心单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省电子电器产品售后服务发展中心单位2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

云南省电子电器产品售后服务发展中心单位2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省电子电器产品售后服务发展中心单位2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

2、电费：反映单位的电费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省电子电器产品售后服务发展中心属其他事业单位，无机关运行经费，故2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省电子电器产品售后服务发展中心单位资产总额3,358,080.39元，其中，流动资产1,117,372.92元，固定资产2,140,707.47元，对外投资及有价证券100,000.00元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少516,816.61元，其中固定资产减少74,030.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

云南省电子电器产品售后服务发展中心2023年预算公开表202302091643327432.pdf