第一部分 云南省工业和信息化委员会机关服务中心2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省工业和信息化委员会机关服务中心2023年单位预算表

一、单位财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、单位项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

云南省工业和信息化委员会机关服务中心为云南省工业和信息化厅下属公益一类独立核算的事业单位，主要为云南省工业和信息厅机关办公与职工生活提供后勤服务。

（二）机构设置情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心是省编办核定45名事业编制的公益一类事业单位，根据编办“三定”方案，无内设机构。其中副处级领导职数1名，本单位执行政府会计制度。

（三）重点工作概述

在厅党组的正确领导下、在分管厅领导的组织带领下，在中心全体同事的关心支持下，中心坚持党建引领，助推业务提升，紧紧围绕机关服务保障工作，以创新服务方式、推进节能降耗为重点工作，使我厅机关办公环境有了较大改善，机关后勤服务保障得到进一步提升，各项工作又上一个新台阶。

一、党建引领促提升

（一）以提升组织力为重点，加强支部建设

中心党支部规范党内组织生活，开展年度组织生活会和民主评议党员1次，支部党员大会6次、支部委员会15次、党课教育6次，组织主题党日活动18次，组织谈心谈话54人次，坚持分析研判支部意识形态及思想动态工作。定期开展党员积分评定，按时收缴党费，落实党务公开。组织开展换届选举工作，选举产生新一届党支部委员会。开展年度基层党组织分类定级工作，加强党支部标准化规范化建设。

（二）以提升向心力为导向，加强思想建设

制定年度党建工作方案和年度读书学习计划，组织开展学习党的二十大精神活动，迅速掀起党的二十大精神学习热潮。开展“对标先进、争创一流”活动，深入学习贯彻习近平总书记关于基层党建和党员教育重要论述。截至目前，中心在云岭先锋活跃党支部排名第九名，有4名党员同志在学习强国总积分排名前30位。

（三）以提升战斗力为目标，加强作风建设

制定年度党风廉政建设和反腐败工作方案，组织签订《党风廉政承诺书》，修订年度中心岗位廉政风险点及防控措施表，认真开展深化以案促改推进警示教育和家风教育常态化工作，组织观看《正风肃纪反腐云南实践》等系列专题片，组织“讲身边人的廉政故事，分享廉政感悟文章”活动，抓好元旦春节、五一端午、中秋国庆期间纪律作风建设，组织参观生态环境警示教育基地，大力推进作风革命效能革命。

二、业务融合谋发展

（一）坚持服务机关，在推动工作高质量发展上持续发力

1、实施厅机关办公楼外墙修缮项目。经过省机关事务管理局立项批复、官渡区自然资源局规划审批、官渡区行政审批局方案批复、省财政厅下达资金、公开招标等程序后，厅机关办公大楼外墙面修缮项目开始实施，从根本上消除了我厅外墙瓷砖脱落、渗水、空鼓等安全隐患，厅机关办公环境得到较大改善。

2、在厅办公区洗手池安装热水设备。根据中心职责定位，为给干部职工提供良好工作环境，中心主动筹措自有经费，有组织的利用节假日在厅办公区各楼层洗手池处安装了即热式热水器（厨宝），提升了干部职工幸福感。

3、开展厅机关立体车库维修工程。由于我厅立体车库使用时间较长，车库钢绳、弹簧线磨损严重，车辆停放存在较大安全隐患，根据特种设备检审要求，维修具有充分必要性。按照中心内控制度，经公开招标、签订合同等程序按维修计划拟有步骤的对立体车库电机、钢绳、线路等零部件进行全面维修、更换并完成调试。

（二）坚持勤俭节约，在推进建设节约型机关上持续发力

省机关事务管理局补助我厅节能降耗专项资金10万元，根据工作安排，本着专款专用、聚焦示范、对标先进的原则，中心充分利用专项资金，开展厅机关配电系统谐波治理和附楼楼顶雨水收集系统改造项目，为建设绿色节能机关奠定了基础。

（三）坚持日常管理，在完善服务及保障体系上持续发力

落实好厅机关办公场所疫情防控工作。组织开展消防及反恐防爆演练4次，消防安全培训2次。做好信访接待工作，共接待信访群众25批次、41人次，接待咨询业务人员96人。完成办公区水电、电梯、车库、办公桌椅等维修维保工作。按时缴纳水电费用，做好公共机构能源资源消费统计及上报工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休 0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2023年单位财务总收入5,899,912.11元，其中：一般公共预算5,874,912.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入25,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比，比2022年单位财务总收入6,393,000.00元减少了493,087.89元，降幅为7.71%，变动主要降幅为原因是财政全额保障人员减少，财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入 5,874,912.11元，其中:本年收入5,693,298.47元，上年结转收入181,613.64元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,693,298.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比2022年单位财政拨款收入6,348,000.00元减少了473,087.89元，降幅为7.45%，变动主要原因是财政全额保障人员减少，财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出 5,899,912.11元。财政拨款安排支出 5,874,912.11元，其中：基本支出5,214,912.11元，与2022年基本支出5,382,000.00元对比减少了167,087.89元，降幅为3.1%，变动主要原因是财政全额保障人员减少，财政拨款基本支出减少；项目支出660,000.00元，与2022年项目支出880,000.00元对比减少了220,000.00元，降幅为25%，主要原因是根据《云南省国资委等7部门印发<关于落实服务业领域困难行业分类实施房租减免政策实施细则>的通知》（云国资财管〔2022〕68号），文件要求，我中心对符合条件的商户按规定减免了三个月的租金，租金减少，上缴非税收入减少，国有资源（资产）有偿使用成本性支出补助资金减少，则项目预算支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5,940.00元，主要用于省工信委机关服务中心事业单位离退休人员支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出467,616.32元，主要用于省工信委机关服务中心事业单位的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出275,129.67元，主要用于省工信委机关服务中心事业单位的职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗247,331.02元，主要用于省工信委机关服务中心事业单位职工医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助133,953.01元，主要用于省工信委机关服务中心职工公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,911.00元，主要用于省工信委机关服务中心事业单位职工公务员医疗补助经费支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-机关服务4,330,031.09元，主要用于省工信委机关服务中心基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金400,000.00元，主要用于省工信委机关服务中心住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年省工信委机关服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023省工信委机关服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年省工信委机关服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额279,800.00元，其中：政府采购货物预算13,600.00元，包括台式计算机2台共计12,000.00元、碎纸机2台共1,600.00元；政府采购服务预算266,200.00元，是物业管理服务26,6200.00元；政府采购工程预算0.00元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,800.00元，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无增减变动。

（二）公务接待费

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2023年公务用车购置及运行维护费为19,800.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费19,800.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：较上年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：国有资产有偿使用收入成本性支出补助资金

项目年度绩效目标：立足于“加强机关事务管理，规范机关事务工作，保障机关正常运行，降低机关运行成本，建设节约型机关”工作目标，以2023年度非税收入-国有资产出租出借收入为资金保障基础，为进一步适应我厅对后勤服务保障工作的需要和提升我厅办公效率和办公环境安全性，2023年省工信厅厅机关服务中心拟对我厅全方位、多点位设施设备进行必要性维修维护及改造更换。

定量指标：物业管理面积>5000平方米。

定量指标：安保巡查次数≧2次/天。

定量指标：维修项目验收合格率≧90%

定性指标：费用控制情况≦预算数。

定性指标：部门运转：正常运转。

定量指标：立体车库发生古战次数≦25。

定量指标：消防系统发生故障次数≦20。

定量指标：使用人员满意度≧>90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省工业和信息化委员会机关服务中心为全额拨款事业单位，2023年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位资产总额3,183,748.14元，其中，流动资产143,035.57元，固定资产3,033,012.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,700.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少了65,796.07元，其中固定资产减少了83,509.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入1,881,106.76元，其中出租资产4236.49平方米，资产出租收入1,881,106.76元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 云南省工业和信息化委员会机关服务中心2023年单位预算表202302100952592556.pdf