第一部分 云南省信息技术发展中心2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省信息技术发展中心2023年单位预算表

一、单位财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、单位项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表

云南省信息技术发展中心

2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

主要职责和业务范围是围绕信息化主管部门重点工作，为我省信息化和信息产业发展提供智库支持和技术支撑服务，为社会提供信息化公益服务；开展信息化、信息产业发展研究和新一代信息技术的应用研究；协助主管部门推进全省工业互联网建设和应用，以及信息化与工业化深度融合；承担全省政务及工业信息化领域公共信息化基础设施、重要信息资源、公共服务平台和应用系统的建设、运维以及工业大数据开发应用；承担信息产业统计分析；负责全国计算机技术与软件专业技术资格考试云南考区工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：规划发展科、运行维护科、应用开发科、信息研究科、考试培训科、综合科。

（三）重点工作概述

1.信息技术应用创新

一是构建“1+N”适配测试服务体系。二是打造终端用户扫码报修、运维人员扫码到场服务响应、主管部门扫码综合查询的“云南信创码”监管模式。三是修订完善相关管理办法、流程规范、标准体系。四是开展云南省信创实验室（二期）建设项目。

2.产业数字化

一是支撑省工信厅开展工业互联网示范平台、企业数字化转型标杆企业、相关专项资金申报、评审工作。二是优化提升工业经济运行监测管理平台功能。三是组织推进全省规上制造业企业数字化转型能力评估、中小企业数字化水平评测、工业互联网一体化进园区“百城千园行”行动、行业大数据中心建设以及工业领域数据安全等工作。

3.数字产业化

一是持续深入开展智能终端产业政策研究和平板电脑产业链研究等相关工作。二是组织实施信息产业统计监测工作，开展大数据、区块链、人工智能、VR/AR及其他数字产业化研究工作。三是配合开展云南省两化融合推进相关工作。

4.其它支撑和服务工作

做好信息系统运维工作，提升运维服务及安全保障能力；配合推进工业领域数据安全相关工作；做好规模以上制造业企业数字化转型能力评估试点工作；规范组织实施我省2023年计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2023年单位财务总收入9,530,020.89元，其中：一般公共预算9,490,020.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入29,200.00元，非同级财政拨款收入10,800.00元。

与上年对比减少92,478.11万元，降幅0.96%，主要原因为单位人员减少，其中离职2名、工作调动调离1名、退休1名。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入 9,490,020.89元，其中:本年收入9,293,349.96元，上年结转收入196,670.93元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,293,349.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少102,479.11元，降幅1%，主要原因为单位人员减少，其中离职2名、工作调动调离1名、退休1名。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出 9,530,020.89元。财政拨款安排支出9,490,020.89元，其中：基本支出6,618,020.89元，与上年对比减少97,020.89元，降幅1.4%，主要原因为单位人员减少，其中离职2名、工作调动调离1名、退休1名。；项目支出2,872,000.00元，与上年对比增加180,800.00元，增幅6.7%，主要原因为全国计算机技术与软件专业资格考试报考人数预计增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休540.00元，主要用于单位离退休职工公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出651,433.41元，主要用于单位的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出54,208.85元，主要用于2023年退休职工职业年金记实缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗366,819.62元，主要用于单位职工医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助169,823.90元，主要用于单位职工公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,105.00元，主要用于单位职工其他公务员医疗补助经费支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-工程建设及运行维护150,000.00元，主要用于电子政务机房电费。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出7,596,496.11元，主要用于单位运转4,724,496.11元、计算机技术与软件专业资格考试专项资金2,722,000.00元、电子政务运维结转电费150,000元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金486,594.00元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资1,655,112,00元（其中：基本支出1,655,112,00元）。

津贴补贴672.00元（其中：基本支出672.00元）。

奖金137,926.00元（其中：基本支出137,926.00元）。

绩效工资2,623,440.00元（其中：基本支出2,623,440.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费651,433.41元（其中：基本支出651,433.41元）。

职业年金缴费54,208.85元（其中：基本支出54,208.85元）。

职工基本医疗保险缴费366,819.62元（其中：基本支出366,819.62元）。

公务员医疗补助缴费169,823.90元（其中：基本支出169,823.90元）。

其他社会保障缴费86,069.00元（其中：基本支出86,069.00元）。

住房公积金486,594.00元（其中：基本支出486,594.00元）。

办公费14, 863.05元（其中：基本支出14, 863.05元）。

印刷费8,350.10元（其中：基本支出5,350.10元，项目支出3,000.00元）。

水费16,000.00元（其中：基本支出16,000.00元）。

电费166,000.00元（其中：基本支出16,000.00元，项目支出150,000.00元）。

邮电费37,000.00元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出25,000.00元）。

物业管理费50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元）

差旅费12,000.00元（其中：基本支出70,000.00元，项目支出50,000.00元）

租赁费40,000.00元（其中：项目支出40,000.00元）

培训费5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元）。

专用材料费169,400.00元（其中：项目支出169,400.00元）

劳务费985,700.00元（其中：项目支出985,700.00元）

委托业务费1,441,000.00元（其中：项目支出1,441,000.00元）

工会经费85,584.48元（其中：基本支出85,584.48元）

福利费85,584.48元（其中：基本支出85,584.48元）

其他商品和服务支出33,440.00元（其中：基本支出25,540.00元，项目支出7,900.00元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额303,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算303,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省信息技术发展中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省信息技术发展中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南省信息技术发展中心2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省信息技术发展中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据单位职能职责及业务发展规划，计算机技术与软件专业资格考试专项资金预算绩效目标为：计算机技术与软件专业资格考试考点数量大于等于8个，计算机技术与软件专业资格考试实考率大于等于55%，计算机技术与软件专业资格考试合格率大于等于25%，云南软考网站年浏览量大于等于15万次，计算机技术与软件专业资格考试咨询服务渠道大于等于3个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

2.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

3.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

4.基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

5.项目支出预算：是指为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省信息技术发展中心资产总额37,129,725.84元，其中，流动资产1,494,150.28元，固定资产27,132,027.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,503,547.71元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,322,526.26元，其中固定资产增加1,555,594.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

云南省信息技术发展中心2023年预算公开表