第一部分 云南省机械工业质量中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省机械工业质量中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省机械工业质量中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省机械工业质量中心系全额拨款公益一类事业单位，主要职责：负责为全省机械工业行业的发展提供服务保障相关工作。

（二）机构设置情况

云南省机械工业质量中心设三个办公室：主任办公室、财务室、质量综合办公室。无其他机构。

（三）重点工作概述

开展企业质量管理方面的培训，质量管理相关政策、法规的宣贯，完成上级主管部门安排的相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。其中，不在编车辆1辆系1993年购入，已无法使用，在2023年内进行报废处置。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,610,487.30元，其中：一般公共预算1,506,287.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入104,200.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加84787.30元，主要原因分析：正常调整工资标准，基本工资支出增加；养老保险、医疗保险缴费支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1,506,287.30元，其中:本年收入1,506,287.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,506,287.30元，政府性基金预算财政拨款元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加84787.30，主要原因分析：正常调整工资标准，基本工资支出增加；养老保险、医疗保险缴费支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1,610,487.30元。财政拨款安排支出 1,506,287.30元，其中：基本支出1,506,287.30元，与上年对比增加84787.30元，主要原因分析：正常调整工资标准，基本工资支出增加；养老保险、医疗保险缴费支出相应增加。项目支出0元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,780.00元，主要用于单位退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出143,269.44元，主要用于单位2023年基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗83,098.87元，主要用于单位2023年职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助62,881.97元，主要用于单位2023年职工公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,642.00元，主要用于单位2023年职工其他医疗支出。

资源勘探工业信息等支出-制造业-其他制造业支出1,117,615.02元，主要用于单位基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金90,000.00元，主要用于缴纳2023年单位职工住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

     无。

（二） 按既定政策标准测算补助事项

  无。

（三） 经济社会事业发展事项

     无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额27,000.00元，其中：政府采购货物预算27000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省机械工业质量中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,000.00元，较上年减少16,900.00，下降42.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省机械工业质量中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省机械工业质量中心部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，国内公务接待批次0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省机械工业质量中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为23,000.00元，较上年减少16,900.00， 下降42.36%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00， 下降0.00%；公务用车运行维护费23,000.00元，较上年减少16,900.00，下降42.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，按照“三公经费”只减不增的要求，对公务用车购置及运行维护费支出预算进行压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主题的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、支出功能分类：主要根据政府功能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省机械工业质量中心部门2023年无机关运行经费，与上年情况相同。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省机械工业质量中心部门资产总额7170198.21元，其中，流动资产3189906.88元，固定资产779522.82元，对外投资及有价证券3200000.00元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少652821.63元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

云南省机械工业质量中心2023年预算公开表202302101041536130.pdf