第一部分 云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2023年单位预算表

一、单位财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、单位项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.实施墙体材料行业管理，协调行业内部关系；

2.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；

3.研究拟定行业发展规划、行业法规和经济技术政策，拟定粘土砖厂转产和限产政策，编制新型墙材开发应用规划和年度计划，并组织实施。组织协调新型墙材的科研、生产和推广应用；

4.促进行业结构调整、协调行业内部关系、维护公平竞争秩序；

5.研究解决行业发展中的重大问题，向有关单位提出建议；

6.联系相关行业协（学）会等社会中介组织；

7.承办省工信厅领导和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入2023年单位预算的单位共计1家。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，本单位无内部设置机构。

（三）重点工作概述

1.墙改工作稳步推进,紧紧围绕工信厅中心工作，紧密结合云南墙改工作实际，以奋发有为的精神状态，主动作为，勇于担当，努力克服经济下行、房地产业开发投资和房屋新开工面积下降对全省墙材行业带来的不利影响，积极为新型墙材生产企业纾困解难，保证了全省墙材行业平稳发展。墙材产业高质量发展为广大用户提供了种类更多、品质更好的可供选择的优质绿色墙材产品。目前，全省新型墙材比重达到85.2%。墙改工作为全省绿色发展、节能减排、资源综合利用、保护耕地、保护环境、改善建设工程质量和生态文明建设作出了积极的贡献。

2.认真开展“三进”市场主体活动,按照《关于印发省工业和信息化厅开展“三进”市场主体活动工作方案的通知》（云工信企服[2022]96号）要求，墙改办高度重视，认真按照“三进”市场主体活动年度重点工作清单抓好落实。在政策宣传解读方面。本办把近几年来国家、省级和工信厅涉及墙改工作的相关政策、法规、文件等收集整理汇编成册，在经费有限情况下，主动想办法印制了1000本，通过邮局分别寄到各州市墙改管理单位和新墙材生产企业。在跟踪帮扶服务进企业方面。扎实推进作风革命、效能革命。主动服务群众、服务基层、服务企业，积极为墙材企业发展建言献策，努力为企业纾难解困提供帮助。

3.促进固废资源化利用，大力发展绿色低碳墙材按照国家发改委《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见 》（发改环资[2021]381号），不断提高我省固废的资源利用效率。针对我省磷石膏综合利用率低问题，墙改办积极指导相关企业不断提高处置磷石膏能力，同时引导企业通过发展绿色低碳墙材，延长产业链，增加附加值。继续引导墙材企业加大固废资源综合利用处置力度，通过大量销纳煤矸石、粉煤灰、磷石膏、冶炼渣、城市建筑垃圾等固废生产建筑用绿色墙材，减少工业固废对环境造成的污染。目前墙材产业已成为我省消纳大宗工业固体废弃物的第一大户，在争当生态文明建设排头兵方面发挥了不可替代的作用。

4.加强监管，确保墙材产业平隐健康发展作为墙材行业管理单位，认真履行监管责任，强化事中事后监管，始终把墙材产业高质量发展作为一项重要工作常抓不懈。根据 “双随机、一公开”监管抽查计划，我办先后对昆明、曲靖、玉溪、大理、楚雄等州市20多家新墙材生产企业进行了监管抽查。监管过程中除对生产企业常规检查外，还结合墙改工作的特点，重点加强对企业执行国家产业政策、工业固废利用情况、生产全过程、科学管理、安全生产、环保措施、节能降耗、转型升级、产品质量、检验报告、市场销售等进行全面调查了解。精准把握企业和基层情况，以实际行动践行“转作风、强服务、抓落实”。

5.抓技术改造，推动墙材企业绿色低碳发展引导企业加大技改投入，不断提升技术装备自动化水平，进一步优化产品结构，通过升级改造实现产品由低端向高端由普通向高品质、大体积、高附加值方向转变，进一步增强新墙材产品市场竞争能力。以曲靖市中泰新型墙材有限公司为例，该公司先后投资3700万元以绿色低碳标准进行技改，在目前整个墙材产品市场竞争激烈的情况，中泰公司凭借一流的高品质绿色低碳产品迅速打开市场，在曲靖主城及周边地区其产品市场占有率达到70%左右，已成为区域性大型骨干新墙材生产企业，有力推动了墙材企业绿色低碳发展，实现了经济效益和社会效益双丰收。对墙材行业发展起到了引领、示范和带动作用。

6.有序推进两个办事处撤销后相关后续工作根据中共云南省委机构编制委员会办公室关于撤销省政府驻广西、湛江、攀枝花办事处机构编制事项的批复，按照关于省政府驻广西、湛江、攀枝花办事处撤销改革人员转隶安置相关事项的通知和关于推进省政府驻广西等3个办事处撤销改革资产财务划转工作方案要求，墙改办从2022年1月1日开始履行湛江、攀枝花办事处转隶人员的管理安置工作，积极协调相关单位完成了转隶人员工资划转等工作，配合两个办事处完成了核资清产和经济责任审计。目前正积极有序推进两办资产移交等工作。一年来，在人员分散，管理难度大情况下，通过大家共同努力，确保了人员思想稳定、财产安全。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制13人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中：离休0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2023年单位财务总收入3,041,196.52元，其中：一般公共预算3,006,996.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入34,200.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加1555496.52元，增加104.70%，主要原因是2022年接收湛江、攀枝花办事处撤销改革转隶安置人员7人，所以相关预算资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入 3,006,996.52元，其中:本年收入3,006,996.52元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,006,996.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1555696.52元，增加107.19%，主要原因是2022年接收湛江、攀枝花办事处撤销改革转隶安置人员7人，所以相关预算资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出 3,041,196.52元。财政拨款安排支出 3,006,996.52元，其中：基本支出3,006,996.52元，与上年对比增加1553496.52元，增幅为106.88%，主要原因是2022年接收湛江、攀枝花办事处撤销改革转隶安置人员7人，所以相关预算资金增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,620.00元，主要用于单位离退休人员支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出259,696.96元，主要用于单位的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出268,689.87元，主要用于单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗137,802.17元，主要用于单位职工医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助67,402.42元，主要用于单位职工公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,642.00元，主要用于事业单位职工公务员医疗补助经费支出。

资源勘探工业信息等支出-建筑业-行政运行2,066,143.10元，主要用于主要用于云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室基本支出和项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金200,000.00元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计900.00元元，较上年减少100.00元，下降10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室单位2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室单位2023年公务接待费预算为900.00元，较上年减少100.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。

增减变化原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩，受到疫情的影响，在实际执行过程中，接待批次及人次预计会减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室单位2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

事业基金弥补差额：弥补单位物管水电等相关支出，保障单位正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

6.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

7.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。             

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室单位2023年机关运行经费安排292120.21元，与上年对比增加128520.21元，增幅为78.56%，主要原因是2022年接收湛江、攀枝花办事处撤销改革转隶安置人员7人，所以相关预算资金增加。

机关运行经费主要用于反映单位在职人员公用经费支出，包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室单位资产总额163685.58元，其中，流动资产158423.24元，固定资产5262.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少17485.74元，其中固定资产减少8187.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2023年预算公开表202302101044349340.pdf