第一部分 云南省中小企业服务中心2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省中小企业服务中心2023年单位预算表

一、单位财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、单位项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表

云南省中小企业服务中心

2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

云南省中小企业服务中心，成立于2010年8月，为云南省工业和信息化厅所属财政全额拨款的正处级事业单位，是为全省中小微企业提供综合协调服务的机构。主要履行以下职责：为省政府、省工信厅拟定中小企业发展政策提供信息数据、技术分析和课题研究等服务工作，贯彻落实国家、省促进中小企业发展的方针政策，探索和研究为中小企业服务的产品、模式和措施，承担政府与中小企业间的沟通和联系，在政府和企业之间以及不同行业服务机构与企业之间起桥梁纽带作用。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、服务体系建设部、信息服务部、创业创新服务部、人力资源与合作交流部、融资服务部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省关于支持民营经济中小企业发展的部署安排，认真落实好《云南省进一步帮扶中小微企业纾困发展工作方案》和《云南省促进民营经济高质量发展三年行动计划（2022—2024年）》等政策措施，坚持整合优质服务资源、下沉企业生产一线、推进政企信息互通、营造良好营商环境；认真贯彻落实厅党组决策部署，配合厅相关职能部门开展好服务中小企业相关工作；带动引领全省中心、平台、示范平台和示范基地等服务体系开展服务工作，激发他们工作热情，推动全省中小企业服务工作顺利开展并取得实效；加强自身建设和与其它省市中心沟通交流，取人之长补己之短，进一步优化服务举措，提升服务能力，继续推动专精特新中小企业高质量发展。主要聚集企业“三能”（经营技能、增长潜能、生产效能），在企业“四服务”（经营管理服务、人才培养服务、上市融资服务、数字赋能服务）上下功夫，重点开展以下工作：

1.抓好党建工作。坚持党建引领，深入学习领会党的二十大精神，把党的二十大精神的学习宣传贯彻贯穿到服务企业全过程，做到学用结合。加强与企业、商会等新经济组织和新社会组织党组织联系，共同开展主题党日活动，把党的声音传递给企业的党组织和党员，激发企业党员职工爱岗敬业发扬新时代工匠精神。

2.提升企业经营管理技能。继续强化全省中小企业公共服务平台网络的管理工作，充分发挥全省各级中小企业服务体系主观能动性和创造性，一是开展好入园区进企业面对面一对一现场专家志愿服务活动，为企业找问题、开良方，补短板、谋发展，全年不少于400场次。二是开展企业投融资、财税管理、人力资源管理、企业合规管理、法律风险防控和知识产权保护等方面的线下培训，全年不少于50场次，培训2500人次。三是开展财税、法律、融资等线上直播培训全年不少于16期次3200人次。四是继续开展好支持专精特新中小企业高质量发展工作，开展专精特新中小企业培育服务试点示范工作，构建培育体系，引导中小企业专业化、精细化、特色化、新颖化发展，组织拟申报专精特新的企业入库培育，制定方案、明确目标，认真组织实施。五是继续开展好“一起益企”中小企业服务行动和“三进”市场主体活动，为企业纾困解难，提升企业经营者经营管理技能，密切政企关系，增强经营发展信心。六是充分利用平台网站和微信公众号加大惠企政策的宣传力度，扩大政策知晓度和覆盖面。

3.加大企业人才培育力度。一是继续开展好中小企业面向高校毕业生的就业活动。深入企业一线调研掌握企业用工、人才需求情况，围绕企业复工复产和达产达效中存在的困难问题，加强与企业的互动交流，听取企业家意见建议，实时掌握企业用工动态，线上线下有机联动，提供就业服务。积极组织推进校企对接，全年举办线上线下专场招聘不少于20场次，为企业和院校在人才输送、人才培养方面打下良好长期合作关系。加强对企业、产业集聚区和创业园区服务，通过定点、定向、专场服务，做好高校毕业生和产业集聚区的人职匹配、岗位对接工作。二是支持高校建设“专精特新产业学院”。支持省内高校向国家工信部中小企业发展促进中心申报专精特新产业学院建设，着力培育专精特新产业发展和产业链供应链稳定应用型、复合型、创新型人才，力争不少于2所高校获得“专精特新产业学院”授牌。三是组织开展经营管理人才培训。邀请省内外专家教授为中小企业重点是专精特新企业经营管理者讲授前沿经营管理知识理论、分析国际国内经济发展形势，帮助中小微企业经营管理者学习和应用现代管理知识，注重企业精细化管理，健全和规范管理制度，重点提升财务、人力资源等方面管理水平，用标准、制度提高企业管理能力，转变我省企业经营管理者传统滞后的经营管理理念，全年开展经营管理人才培训不少于50次2500人次。四是鼓励中小企业经营管理者积极参加工信部“中小企业经营管理领军人才培训”，学习前沿管理知识技能，结识国内优秀企业家资源，拓宽视野，提升自我。

4.开展企业上市融资服务。开展中小微企业的融资对接活动，本着为中小微企业提供必要金融知识为基础，加强中小微企业与金融机构之间的信息沟通交流，从根本上提高我省小微企业融资能力和融资技巧，指导各州市中心、平台开展融资服务活动。及时更新融资服务平台内容，完善融资服务平台服务功能，联系协调不同类型的融资服务机构，为中小企业提供有价值，切实可行的服务。通过实时在线方式，打造全方位服务中小微企业的融资供需信息对接服务平台，实现融资服务的高效便利模式，年内组织融资对接活动不少于50场次。及时更新小微企业金融知识普及教育活动专栏下的资讯、政策法规、金融知识、案例等几个栏目内容，传递中小微企业亟需的金融相关知识。对有上市需求的中小企业尤其是专精特新企业进行摸底，组织金融证券机构深入企业开展指导培育工作。

5.开展数字赋能服务。认真贯彻落实省委省政府关于加快数字云南建设的安排部署，促进我省民营经济中小企业数字化信息化转型升级，加强与地方优质数字化、信息化服务机构联系合作，一是开展数字赋能专精特新企业知识讲座，全年不少于30次1500人次；二是建设数字贸易平台，实现企业外贸多国化、多语言化便捷交易和市场开拓；三是组织相关专家深入中小企业尤其是专精特新企业进行数字化转型宣讲和提出企业数字化信息化建设方案意见建议，引导更多企业走数字化信息发展道路。

6.做好其它相关工作。一是持续在工信部“运行监测支撑服务子平台”做好对云南省中小企业经济运行情况监测工作，每月25号前向工信部中小企业局报送云南省中小企业经济运行情况数据。二是做好云南省中小企业公共服务平台系统的运营维护工作，加强日常网络安全管理，确保网络系统安全运行，按要求做好网络安全等级保护测评工作。三是配合厅中小处和企服处等职能处室做好民营经济中小企业服务相关工作，完成厅机关安排的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年单位预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2023年单位财务总收入5,399,377.71元，其中：一般公共预算5,379,377.71元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,700.00元，非同级财政拨款收入15,300.00元。

与上年对比，单位财务总收入增加682,777.71元、增幅14.48%，一般公共预算增加677,777.71元、增幅14.42%，主要原因是本年增加项目支出云南省中小企业公共服务平台运行维护经费，同时机关事业单位养老保险缴费支出与去年相比有所增加；与上年对比，其他收入减少10,300.00元，非同级财政拨款收入增加15,300.00元，其他收入和非同级财政拨款收入两项合计增加5,000.00元，增幅33.33%，造成差异的主要原因是本年拟使用非财政拨款结余5,000.00元（说明：根据2022年预算编制口径，非同级财政拨款收入编入“其他收入”科目）。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入 5,379,377.71元，其中:本年收入5,379,377.71元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,379,377.71元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，单位财政拨款收入预算增加677,777.71元、增幅14.42%，主要原因是本年增加项目支出云南省中小企业公共服务平台运行维护经费，同时机关事业单位养老保险缴费支出与去年相比有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出 5,399,377.71元。财政拨款安排支出 5,379,377.71元，其中：基本支出4,979,377.71元，与上年对比增加427,677.71元、增幅9.4%，主要原因是本年增加财政供养人员1人，同时机关事业单位养老保险缴费支出与去年相比有所增加；项目支出400,000.00元，与上年对比增加235,100.00元、增幅142.57%，主要原因是：本年增加项目支出云南省中小企业公共服务平台运行维护经费，同时减少国有资产有偿使用收入成本性支出补助资金项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4,860.00元，主要用于我单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出482,253.92元，主要用于缴纳在职职工的机关事业单位养老保险单位缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗271,089.40元，主要用于单位职工医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助158,049.16元，主要用于职工公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,911.00元，主要用于单位职工医疗补助经费支出。

资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项400,000.00元，主要用于云南省中小企业公共服务平台系统运行维护支出。

资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出3,748,214.23元，主要用于单位在职人员的工资福利支出和公用经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金300,000.00元，主要用于单位职工的住房公积金单位缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资1,140,900.00元（其中：基本支出1,140,900.00元）。

津贴补贴456.00元（其中：基本支出456.00元）。

奖金95,075.00元（其中：基本支出95,075.00元）。

绩效工资2,114,112.00元（其中：基本支出2,114,112.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费482,253.92元（其中：基本支出482,253.92元）。

职工基本医疗保险缴费271,089.40元（其中：基本支出271,089.40元）。

公务员医疗补助缴费158,049.16元（其中：基本支出158,049.16元）。

其他社会保障缴费68,231.41元（其中：基本支出68,231.41元）。

住房公积金300,000.00元（其中：基本支出300,000.00元）。

办公费40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元）。

水费15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元）。

电费22,000.00元（其中：基本支出22,000.00元）。

邮电费1,700.00元（其中：基本支出1,700.00元）。

物业管理费40,900.00元（其中：基本支出40,900.00元）。

差旅费72,032.10元（其中：基本支出72,032.10元）。

维修（护）费402,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出400,000.00元）。

工会经费65,109.36元（其中：基本支出65,109.36元）。

福利费65,109.36元（其中：基本支出65,109.36元）。

公务用车运行维护费12,000.00元（其中：基本支出12,000.00元）。

其他商品和服务支出4,860.00元（其中：基本支出4,860.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

我单位没有省对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,600.00元，其中：政府采购货物预算3,600.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省中小企业服务中心单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,000.00元，较上年减少18,000.00元，下降60.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省中小企业服务中心单位2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

云南省中小企业服务中心单位2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省中小企业服务中心单位2023年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年减少18,000.00元，下降60.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年减少18,000.00元，下降60.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年相比，公务用车运行维护费预算减幅较大的原因是落实过紧日子要求，厉行节约，进一步压缩燃油费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

除基本支出预算外,我单位有1个项目支出预算,云南省中小企业公共服务平台运行维护经费安排支出400,000.00元。项目绩效目标：通过运行维护省级中小企业公共服务平台，保障平台系统安全运行，在信息服务、投融资服务、创业服务、人才与培训服务、技术创新与质量服务、管理咨询、市场开拓、法律服务等方面及时汇集发布国家和省最新涉企、助企、惠企政策信息，让广大中小企业能够便捷知晓政策、享受政策，为中小企业提供便捷无偿服务，预计2023年平台网站政策信息和服务活动信息发布量30000条。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

6.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

7.省对下专项转移支付：是指省人民政府为实现特定的经济和社会发展目标，对承担委托事务、共同事务的州（市）、县（市、区）政府，给予的具有规定使用范围和方向的专项补助，以及对应由市县政府承担的事务，给予的具有规定使用范围和方向的专项奖励或补助。

8.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省中小企业服务中心属其他事业单位，无机关运行经费，故2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省中小企业服务中心单位资产总额3176458.94元，其中，流动资产214693.63元，固定资产777214.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2184550.76元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少881512.24元，其中固定资产减少175353.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入101199元，其中出租资产539.82平方米，资产出租收入101199元（资产出租收入列入非税收入预算，扣除税费后全部上缴国库）。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：云南省中小企业服务中心2023年单位预算公开表202302101139275940.pdf