目录

第一部分  云南省工业和信息化委员会机关服务中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省工业和信息化委员会机关服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省工业和信息化委员会机关服务中心为机关办公与职工生活提供后勤服务。包括机关通讯服务、交通服务、文印服务、办公区域环境卫生服务、会议室服务、办公用品、办公用房及办公设备服务、办公区域运行维护服务等。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，机关服务中心在厅党组的正确领导下，在分管领导的指引带领下，在厅内各处（室）的关心支持下，紧紧围绕中心工作，以增强服务意识、更新服务理念、创新服务方式、提高服务品质为工作重点，发挥优势、内强素质、外塑形象，使我厅机关办公环境有了较大改善，机关后勤服务保障得到进一步提升，各项工作又上一个新台阶。

（一）抓党建，强纪律，不断夯实堡垒基础。

（二）抓作风，强服务，努力拓展后勤保障。

（三）抓安全，促落实，着力盯紧安全保底工程。

（四）抓节能，促降耗，大力树好我厅形象。

（五）抓廉洁，促保障，不断提升服务品质。

（六）强化法治宣传教育，提升科学化管理水平。

（七）以高度责任感做好厅内疫情防控工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

根据编办“三定方案”，云南省工业和信息化委员会机关服务中心无内设机构。我单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2022年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即：云南省工业和信息化委员会机关服务中心。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度单位决算表

说明：1.云南工业和信息化委员会机关服务中心2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.云南工业和信息化委员会机关服务中心2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2022年度收入合计6203947.67元。其中：财政拨款收入6192065.03元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11882.64元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计增加1025292.19元，增长19.80%。其中：财政拨款收入增加1023233.30元，增长19.80%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加2058.89元，增长20.96%。主要原因是维修项目增加，维修支出增多；以及2021年记账方式改革，零余额用款额度被财政收回，而2022年改革完成正常支出，故收入增加。

二、 支出决算情况说明

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2022年度支出合计6205032.76元。其中：基本支出5327218.12元，占总支出的85.85%；项目支出877814.64元，占总支出的14.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加985458.47元，增长18.88%。其中：基本支出增加495743.83元，增长10.26%；项目支出增加489714.64元，增长126.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是维修项目增加，维修支出增多；以及2021年记账方式改革，零余额用款额度被财政收回，而2022年改革完成正常支出，故支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省工业和信息化委员会机关服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5327218.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4932616.53元，占基本支出的92.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费394601.59元，占基本支出的7.41％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省工业和信息化委员会机关服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出877814.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：14000.00元用于2022年1、2号电梯维保；26164.00元用于2021年东风东路办公区物业管理费尾款；18900.00元用于2021年立体车库维保费尾款，213000.00元用于2022年东风东路办公区物业管理费；75000.00元用于2022年立体车库维保；78000.00元用于2022年消防设施维保；75155.41元用于省工信厅办公楼零星维修工程款；57040.32元用于省工信厅附楼、物管办公楼楼顶维修款；91073.03元省工信厅办公区维修工程款；130431.00元用于第一部分立体车库钢绳线路维修维护费；10346.88元用于劳务派遣人员2022年度社保费(个人代扣部分)；18286.88元用于劳务派遣人员2022年度社保费；53164.00元用于2022年东风东路办公区物业管理费尾款；17253.12元用于劳务派遣人员工资；项目都已正常开展，执行率达100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出6192507.76元，占本年支出合计的99.80%。与上年相比增加1023625.69元，增长19.80%，原因是维修项目增加，维修支出增多；以及2021年记账方式改革，零余额用款额度被财政收回，而2022年改革完成正常支出，故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出669261.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.81%。主要用于事业单位离退休经费支出4279.19元，机关事业单位基本养老保险缴费支出483743.84元，机关事业单位职业年金缴费支出181238.71元。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类5149378.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.15%。主要用于人员及公用经费支出4271563.38元，项目支出877814.64元。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出373868.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于住房公积金的缴纳支出373868.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19800.00元，支出决算为14098.60元，完成年初预算的71.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算14098.60元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19800.00元，支出决算为14098.60元，完成年初预算的71.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为14098.60元，完成年初预算的71.2%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2022年因为疫情，减少了外出，实际车辆行驶减少，导致相关公务用车运行维护费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5701.40元，下降28.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少5701.40元，下降28.79%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2022年因为疫情，减少了外出，实际车辆行驶减少，导致相关公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出开会及办理公务，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2022年机关运行经费支出0.00元，云南省工业和信息化委员会机关服务中心为其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位资产总额4555535.11元，其中，流动资产143035.57元，固定资产4400499.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18912.95元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋3693.90平方米，账面原值2740206.75元，实现资产使用收入1331000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额272200.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出272200.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

部门整体绩效自评已由主管单位云南省工信厅统一公开，二级预算单位不涉及单位整体支出绩效自评。

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各单位（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

附件1、云南省工业和信息化委员会机关服务中心2022年度决算公开报表202309011553482116.pdf

         2、云南省工业和信息化委员会机关服务中心2022年度项目支出绩效自评表202308291503489324.pdf

         3、云南省工业和信息化委员会机关服务中心2022年度国有资产使用情况表202308291504025124.pdf