目录

第一部分  云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

    项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省工信委散装水泥办公室基本职能为：1.贯彻执行发展散装水泥的法规、规章和政策；2.负责本行政区域散装水泥发展和应用监督管理的具体工作； 3.负责散装水泥发展和应用的统计工作；4.负责做好散装水泥发展和应用工作的宣传、培训、信息咨询等服务；5.负责散装水泥新技术、新工艺、新设备的推广应用等。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全力保障全省重点工程项目散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的供应。面对困难，全省散装水泥战线干部职工积极作为，攻坚克难，坚持稳字当头、稳中求进，顺应全省经济社会加快发展需要，积极加强安全生产、环境保护和质量管理，在认真落实水泥企业错峰生产同时，全力保障全省交通、水利、城建、产业园区等重点工程散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的供应，积极服务我省“互联互通”、沿边高速等高速公路建设工程，渝昆高铁、丽香、大瑞、大丽攀、弥蒙、蒙文等铁路建设工程，昆明、丽江、版纳机场改扩建和昭通、蒙自机场建设工程，“兴水润滇”工程、滇中引水工程和德厚、阿岗、车马碧水库等重大水利工程，安宁重点产业园区建设等，保障工程进度产品质量，优质服务高效安全。

2.认真宣传贯彻落实《云南省散装水泥促进条例》有关规定，积极推动散装水泥发展和应用各项工作。积极利用节能宣传周，安排各州市散装水泥管理机构，以“促进水泥散装 助力低碳发展”为主题，积极宣传使用散装水泥、预拌混凝土、砂浆，禁止现场搅拌有关规定，并派出人员指导各地开展宣传工作。坚持统筹协调，分类指导，以昆明市、曲靖市、玉溪市为工作重心，加强部门联动监督，深入推进城市禁止现场搅拌混凝土、砂浆。玉溪市住建局已经出台《关于房屋建筑和市政工程全面推广使用预拌砂浆的通知》，昆明市散办与区县住建局建立协调机制，理清各级工作职责，把《条例》规定向县城延伸落实。积极协调有关部门，确实做好各项服务工作，加大对华新水泥云南公司、云南建材水泥公司、鲁玉绿色建材科技有限公司等散装水泥发展应用重点项目的建设支持力度，确保重点项目年内建设完成。

3.进一步强化行业安全、环保、质量管理。认真学习宣传习近平总书记关于安全生产重要指示精神，学习宣传《安全生产法》，深刻汲取湖南长沙自建房违规建设造成重大人员伤亡事故教训，结合行业实际，举一反三，研究分析消除安全隐患。开展专题研究行业安全生产工作，分析行业安全生产形势，召开行业重点地区安全生产座谈会,充分利用到州市和企业调研各种场合，充分强调安全生产重要性和紧迫性，并对安全生产作出具体要求。积极指导昆明市、曲靖市散装水泥办、昆明市散协，开展安全抽查、环保检查、质量评比等工作，督促企业强化安全生产和车辆运输培训和安全教育，加强环保设施改造和完善，落实质量管理责任和日常管理。

4.认真落实推进作风革命加强机关效能建设的要求，深入开展“三进”市场主体活动和“双随机、一公开”抽查工作。对易门大椿树水泥、云南官房建筑材料、云南鲁玉绿色建材科技、玉溪水电志达混凝土、昆明嘉浩志达混凝土、云南滇建科技、云南杉银同创、云南润丰骨料、陆良建伟混凝土、陆良远东混凝土、师宗俊城商砼、云南滇锦新型建材、罗平同德商混、万丰商砼、弥勒翔胜建材、弥勒华强混凝土、泸西齐力建设集团混凝土公司等企业开展调研和督查，宣讲国家支持实体经济发展政策措施，坚定市场主体信心，调查减费降税政策落实情况，研究走出目前困境办法，督查当地项目备案管理工作、指导散装水泥发展应用工作。以华新水泥云南公司和云南水泥建材公司为工作重点，引导大企业走水泥、预拌混凝土、预拌砂浆、机制砂骨料、预制构件全产业链一体发展，加快推行信息化、智能化改造步伐，促进技术装备升级，引领行业高质量发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位没有所属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2022年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室。其他事业单位0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制20人、机关工勤编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员18人、机关工勤人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度单位决算表

（详见附件）

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营性预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2022年度收入合计4718565.66元。其中：财政拨款收入4706065.66元，占总收入的99.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12500.00元，占总收入的0.26%。与上年相比，收入合计增加2797639.79元，增长145.64%。其中：财政拨款收入增加2789639.79元，增长145.56%，增加的原因是根据《关于省政府驻广西、湛江、攀枝花办事处撤销改革人员转隶安置相关事项的通知》（云工信党组〔2021〕80号）三个驻外办事处撤销，省政府驻广西办事处在职人员12人转隶到我单位工作，根据《关于同意和栩凤等2名同志公务员转任的通知》（云组公管调〔2022〕66号）调入1人，2022年增加13人相应经费增加。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加8000.00元，增长177.78%，增加的原因是上级党委拨入党费。

二、 支出决算情况说明

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2022年度支出合计4718575.66元。其中：基本支出4718575.66元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2797409.79元，增长145.61%。其中：基本支出增加2797409.79元，增长145.61%；增加主要原因分析根据《关于省政府驻广西、湛江、攀枝花办事处撤销改革人员转隶安置相关事项的通知》（云工信党组〔2021〕80号）三个驻外办事处撤销，省政府驻广西办事处在职人员12人转隶到我单位工作，根据《关于同意和栩凤等2名同志公务员转任的通知》（云组公管调〔2022〕66号）调入1人，人员变动较大。

项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室机构正常运转的日常支出4718575.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4361959.43元，占基本支出的92.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费356616.23元，占基本支出的7.56％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出4706065.66元，占本年支出合计的99.73%。与上年相比增加2789639.79元，增长145.56%，主要原因分析根据《关于省政府驻广西、湛江、攀枝花办事处撤销改革人员转隶安置相关事项的通知》（云工信党组〔2021〕80号）三个驻外办事处撤销，省政府驻广西办事处在职人员12人转隶到我单位工作，根据《关于同意和栩凤等2名同志公务员转任的通知》（云组公管调〔2022〕66号）调入1人，人员变动较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出368934.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于单位离退休经费支出3192.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出368934.72元。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

      13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

      14.资源勘探工业信息等（类）支出类3977814.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.52%。主要用于单位人员及公用经费支出3977814.94元。

      15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

      16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

      17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

      18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

      19.住房保障（类）支出359316.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于单位住房公积金缴纳支出359316.00元。  

      20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严控“三公经费”支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展涉外活动，未产生因公出国（境）活动费用。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2022年机关运行经费支出344106.23元，以上年相比增加115645.57元，增长50.62%,主要原因分析根据《关于省政府驻广西、湛江、攀枝花办事处撤销改革人员转隶安置相关事项的通知》（云工信党组〔2021〕80号）三个驻外办事处撤销，省政府驻广西办事处在职人员12人转隶到我单位工作，根据《关于同意和栩凤等2名同志公务员转任的通知》（云组公管调〔2022〕66号）调入1人，人员变动较大。单位机关运行经费主要用于为保障机构运转所需的办公费、水电费、邮电费、因公差旅费、离退休公用经费等支出。

    二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室资产总额4973970.41元，其中，流动资产4793061.41元，固定资产175909.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少613.60元，其中固定资产增加3569.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评已由主管部门统一公开，二级预算单位不涉及部门整体支出绩效自评。我单位无项目支出，《项目支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

根据《关于省政府驻广西、湛江、攀枝花办事处撤销改革人员转隶安置相关事项的通知》（云工信党组〔2021〕80号）三个驻外办事处撤销，省政府驻广西办事处在职人员12人转隶到我单位工作。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

2.资源勘探信息等（类）支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

3.住房保障（类）支出：反映政府用于住房方面的支出。

附件：

1：云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2022年度决算公开报表202308291628353110.pdf

2：云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2022年度绩效自评报告202308311549154196.pdf

3：云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2022年度国有资产使用情况表202309011447596184.pdf