第一部分 云南省工业和信息化厅（机关）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省工业和信息化厅（机关）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省工业和信息化厅（机关）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅<关于调整省工业和信息化厅职责机构编制的通知>》（云厅字〔2018〕94号），云南省工业和信息化委员会更名为云南省工业和信息化厅。省工业和信息化厅为云南省人民政府组成部门，正厅级，加挂云南省无线电管理办公室、云南省中小企业局牌子。主要履行以下职责：

1.拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；起草有关地方性法规、规章草案，拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。

3.监测分析工业、信息化运行态势并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员相关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

4.负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、省财政专项资金安排的意见，按规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。

5.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施重点工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6.推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

7.承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进光电子、生物化工、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划和政策并组织实施。

8.拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

9.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

10.推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享。

11.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理相关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12.承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南省工业和信息化厅，设置办公室、政策法规和行政审批处（研究室）、综合处、发展规划处、产业政策处、经济运行处、交通与物流处、原材料工业处(云南省黄金管理局)、装备工业处、消费品工业处、食品药品工业处、盐务管理处(云南省盐务管理局)、工业园区处、技术创新处、节约能源处、资源综合利用处、中小企业处、企业服务体系处、信息基础设施管理处、信息化和信息产业处、无线电管理处、无线电监督检查处、石化产业处、企业对外合作推进处、机关党委（人事处）、财务审计处、离退休人员办公室27个处室。
    纳入2024年单位预算单位共1个,为财政全额供给单位、行政单位：云南省工业和信息化厅（机关）。无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年，云南省工信系统将按照党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，锚定“三年上台阶、八年大发展、十五年大跨越”“3815”战略发展目标，坚持工业立省、制造强省，聚力打造现代化工业体系，确保规模以上工业增加值、工业投资增速等年度重点目标任务完成。

一是促进工业经济增长。实施研判、预警、调度、推动、问效“五个主题”经济运行调度制度，加力加密运行调度，确保工业经济平稳增长。

二是抓好重点项目建设。编制完善产业链图谱和在建项目、在谈项目、拟招企业的“一图三清单”，强化与省重点项目库衔接，加大招商引资。聚焦省委、省政府确定的2024年省级重大项目、“重中之重”项目等，持续强化要素保障服务，确保工业投资规模稳定。

三是抓实经营主体培育。实施规模以上工业企业培育计划，建立新建投产及“小升规”“临退规”企业库。持续完善促进中小微企业发展的政策体系，确保2024年创新型中小企业达到2000家、专精特新中小企业达850户。

四是力促园区经济增长。持续完善园区基础设施和配套功能，推进首批7个重点省级开发区建设，培育发展绿色低碳产业园区。

五是抓好承接产业转移。持续推动沿边产业园区建设，积极争取举办2024中国产业转移发展对接活动（云南），推动云南加快打造承接产业转移示范区。 

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制236人，其中：行政编制236人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有227人，其中：财政全额保障227人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员358人，其中：离休11人，退休347人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入150,528,187.05元，其中：一般公共预算141,629,774.83元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入335,000.00元，上年结转结余8,563,412.22元。

与上年对比增加31,317,466.42元，主要原因分析2024年度新增中国产业转移发展对接活动专项经费20,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入150,028,187.05元，其中:本年收入141,629,774.83元，上年结转收入8,398,412.22元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141,629,774.83元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加31,117,466.42元，主要原因分析2024年度新增中国产业转移发展对接活动专项经费20,000,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出150,528,187.05元。财政拨款安排支出150,028,187.05元，其中：基本支出73,098,374.83元，与上年对比增加3,205,030.80元，主要原因分析人员工资正常增加；项目支出76,929,812.22元，与上年对比增加34,322,497.22元，主要原因分析2024年度新增中国产业转移发展对接活动专项经费20,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行730,000.00元，主要用于云南省工业和信息化厅信息系统运维支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休215,280.00元，主要用于厅机关离退休职工公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,811,721.12元，主要用于厅机关及厅属事业单位的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出83,183.48元，主要用于厅机关及厅属事业单位失业保险、工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5,072,321.75元，主要用于厅机关职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗86,990.00元，主要用于厅属事业单位职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,056,358.18元，主要用于厅机关职工公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出231,270.00元，主要用于厅属事业单位职工公务员医疗补助经费支出。

节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用172,750.00元，主要用于工业企业节能降耗监管工作支出。

资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-行政运行197,300.00元，主要用于因公出国（境）经费支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行53,025,061.27元，主要用于厅机关工作正常运转的基本支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-无线电及信息通信监管140,705.00元，主要用于无线电监管工作支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展60,544,957.22元，主要用于省工业和信息化厅牵头项目人才发展专项15,880,000.00元、中国产业转移发展对接活动20,000,000.00元、省级医药储备补助3,500,000.00元、部门预算机动经费3,630,000.00元、全省工业和信息化专业技术职称评审360,000.00元和工业和信息化高质量发展专项9,090,000.00元等支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出3,788,403.85元，主要用于云南省工业和信息化委员会信息中心基本支出988,403.85元，厅机关国有资产有偿使用补助支出2,300,000.00元。

资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项2,566,000.00元，主要用于（省本级）省级中小企业发展专项资金支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4,527,785.18元，主要用于厅机关及厅属事业单位住房公积金缴费支出。

粮油物资储备支出-重要商品储备-食盐储备10,278,100.00元，主要用于省级食盐储备专项资金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资基本支出14,359,275.60元。

津贴补贴基本支出17,606,421.00元。

奖金基本支出9,404,030.30元。

绩效工资基本支出486,504.00元。

机关事业单位基本养老保险缴费基本支出5,811,721.12元。

职工基本医疗保险缴费基本支出3,922,911.75元。 

公务员医疗补助缴费基本支出3,056,358.18元。

其他社会保障缴费基本支出314,453.48元。

住房公积金基本支出4,527,785.18元。

办公费基本支出587,802.33元。

印刷费基本支出50,000.00元，项目支出380,729.35元。

咨询费基本支出120,000.00元，项目支出5,492,200.00元。

水费基本支出100,000.00元。

电费基本支出310,000.00元。

邮电费基本支出500,000.00元。

物业管理费基本支出1,470,000.00元，项目支出450,000.00元。

差旅费基本支出300,000.00元，项目支出4,543,564.00元。

因公出国（境）费用项目支出197,300.00元。

维修（护）费基本支出237,500.00元，项目支出2,942,000.00元。

租赁费基本支出500,000.00元，项目支出2,526,000.00元。

会议费基本支出121,300.00元，项目支出91,200.00元。

培训费基本支出50,000.00元,项目支出1,024,050.00元。

公务接待费基本支出60,000.00元。

劳务费基本支出200,000.00元，项目支出910,561.88元。

委托业务费基本支出500,000.00元，项目支出21,488,670.00元。

工会经费基本支出796,417.22元。

福利费基本支出796,417.22元。

公务用车运行维护费基本支出260,025.77元。

其他交通费用基本支出3,572,820.00元。

其他商品和服务支出基本支出1,748,131.68元，项目支出1,239,000.00元。

医疗费补助基本支出1,236,400.00元。

办公设备购置基本支出85,900.00元。

生活补助项目支出10,000.00元。

信息网络及软件购置更新基本支出456,200.00元。

奖励金项目支出330,000.00元。

费用补贴项目支出30,148,100.00元。

利息补贴项目支出5,156,436.99元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展600,000,000.00元，主要用于云南省制造业高质量发展专项资金支出。

资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项497,434,000.00元，主要用于（省对下）省级中小企业发展专项资金支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个，采购预算总额31,295,844.00元，其中：政府采购货物预算203,900.00元、政府采购服务预算30,791,944.00元、政府采购工程预算300,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省工业和信息化厅（机关）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计517,325.77元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省工业和信息化厅（机关）2024年因公出国（境）费预算为197,300.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）6人次。

增减变化原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，规范出访活动，对因公出国（境）支出规模进行控制，申报金额与上年相同。

（二）公务接待费

云南省工业和信息化厅（机关）2024年公务接待费预算为60,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为80次，共计接待600人次。

增减变化原因严格贯彻落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩，在实际执行过程中，接待批次及人次预计会减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省工业和信息化厅（机关）2024年公务用车购置及运行维护费为260,025.77元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费260,025.77元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

增减变化原因严格贯彻落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务用车购置及运行维护支出规模进行控制。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）云南省制造业高质量发展专项资金

根据部门职能职责及行业发展规划，省工业和信息化厅云南省制造业高质量发展专项资金支出目标为：一是制造业规模质量持续提升。绿色硅、绿色铝、新材料、新能源电池、先进装备制造、电子信息、生物医药、绿色食品加工、石化化工等重点产业产业链逐步延伸、产业规模持续壮大。2024年，全省规模以上工业增加值增长7%左右。二是制造业集群培育初见成效。省级先进制造业集群质量效益显著提升、协同创新能力明显增强。19个优胜集群总产值不低于3500亿元、工业投资增速不低于20%。全省开发区营业收入增长5%左右。三是技术创新能力明显增强。推进实施一批重点行业技术改造项目，推进智能装备和智能产品开发和产业化，建设重点领域智能工厂/数字化车间，建设一批智能制造示范工厂。省级及以上技术中心达到510家，制造业创新中心达到9家。四是制造业企业培育实现突破。加大企业引培力度，服务型制造示范企业（示范平台）达到60家以上，省级制造业单项冠军企业达到40户左右，争取获得国家级认定8户左右。五是制造业绿色低碳发展水平提高。工业固体废物综合利用水平逐步提升，建设10户综合利用骨干企业。再生资源行业加快发展，再生资源综合利用行业规范发展，增加2-3户再生资源行业规范企业。推动全省磷石膏无害化处置及综合利用工作取得实效，磷石膏综合利用率达到65%以上。实施工业节能降碳技术改造，推进工业绿色低碳发展，支持节能降碳项目形成节能量5万吨标准煤以上，实现单位工业增加值能耗下降2%以上。六是制造业数字化转型加快。打造形成10个以上数字化转型典型应用场景，建立3个以上工业大数据分析应用模型。构建包含公共服务平台、行业应用平台、区域特色型工业互联网平台、技术专业型工业互联网平台以及生产性服务平台的多层级工业互联网平台体系。七是社会公众和服务对象满意度达到90%以上。

（二）（省对下）省级中小企业发展专项资金

根据部门职能职责及行业发展规划，省工业和信息化厅（省对下）省级中小企业发展专项资金支出目标为：一是推动中小企业持续平稳健康发展。优质中小企业梯度培育加快推进，市场主体培育体系不断健全，中小企业服务水平和发展活力、创造力进一步提升。市场主体和质量稳步提升，梯度培育优质中小企业体系不断健全。到2024年，全省创新型中小企业达到2000家，专精特新中小企业达到850家以上；加快中小企业服务体系建设，大力提升服务质量和水平。到2024年，培育省级及以上小微企业创新创业示范基地50家、省级及以上中小企业公共服务示范平台80家。二是进一步加大财政资金支持力度，提振中小企业发展和投资信心，着力破解制约中小企业发展的突出困难和问题，大力培育市场主体，引导中小企业聚焦现代化产业体系构建、推进产业强省建设、全产业链优化升级，专注核心业务和细分市场，不断调整优化产业结构、补强产业基础和产业链短板，推动企业技术改造和创新，提升科技研发和成果转化能力，促进产业集群发展和产业链延伸，推动我省中小企业创新创造、转型升级、高质量发展。2024年全省中小微企业户数增速高于3%，专项资金带动中小企业技术升级改造投资倍数不少于6倍，培育中小企业数字化转型“小灯塔”企业20户，带动全省优质中小企业获贷金额超过100亿元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.省级医药储备补助资金：按照《云南省医药储备管理办法》，我省医药储备按照企业承储，财政适当补助的原则实施，资金由承储企业按下达的储备计划自筹，省财政按照资金占用费、仓储管理费、存储损耗、运输费的一定比例补贴承储企业。

5.无线电频率占用费支出：国家财政部通过转移支付向我省拨付的中央预算无线电频率占用费资金，以及我省无线电管理机构按照规定向频率资源使用者征收，并专项用于我省无线电事业发展等相关工作的资金。

6.省级中小企业发展专项资金：按照《云南省中小企业促进条例》的相关规定由省级财政设立的采取直接补助、贷款贴息、以奖代补、购买服务等方式，引导我省中小企业转型升级、技术创新、开拓市场，支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设，改善中小企业发展环境，促进市场主体数量增长，突破制约中小企业发展短板瓶颈的省级一般公共预算资金。

7.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

8.省对下专项转移支付：是指省人民政府为实现特定的经济和社会发展目标，对承担委托事务、共同事务的州（市）、县（市、区）政府，给予的具有规定使用范围和方向的专项补助，以及对应由市县政府承担的事务，给予的具有规定使用范围和方向的专项奖励或补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省工业和信息化厅（机关）2024年机关运行经费安排12,157,234.22元，与上年对比增加215,100.60元，主要原因分析在职人员数量较上年增加，运行经费相应增加。

机关运行经费主要用于反映单位在职人员公用经费支出，包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国(境)费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省工业和信息化厅（机关）资产总额99,032,856.01元，其中，流动资产7,011,230.23元，固定资产86,750,054.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,271,570.89元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少16,250,307.91元，其中固定资产减少5,033,520.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值840,388.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入9,000.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

（四）政府性基金预算

云南省工业和信息化厅（机关）2024年无政府性基金预算安排的收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

附件：部门预算表202402221736346583.pdf