目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南工业技师学院是云南省人民政府举办，云南省工业和信息化厅主管的全日制公办技工学院，副厅级。主要职责：为云南实施“工业强省”战略，促进产业优化升级，走工业化与信息化相融合的新型工业化道路提供技能人才。一是面向社会培养中级、高级、技师全日制职业教育服务；二是开展科学研究及职业教育学术交流；三是开展中短期技能培训、鉴定工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在省委省政府和省工信厅的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，深入开展主题教育，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持正确办学方向，聚焦既定目标任务，真抓实干、埋头苦干，学院高质量跨越式发展跑出加速度。一是办学规模位列全省技工院校第一、全国前列。新招录全日制学生6647名，现有全日制在校学生17248名，连续10年位列全省第一、全国前列。二是学生就业满意度实现新突破。通过围绕相关专业群建设、冠名培养等多种形式，实现了与世界500强、中国500强企业建立校企合作83家，校企合作企业累计1308家，示范企业180家；对2023年春、秋两季3774名学生开展分工就业，就业率达到99.9%，学生到世界500强、中国500强企业实习就业比重占毕业生达到35.9%。三是教师队伍建设实现新突破。2名教师新进入云南省万人计划，累计7名教师进入云南省万人计划。14名教师被省人社厅评定为云南省技工院校教学名师。四是教学质量实现新突破。参加了全国、全省及“一带一路”金砖国家等各类大赛8项，参赛项目140个，获奖106个，成绩名列全省技工院校前茅。其中：金、银、铜、优胜奖分别为6、5、1、20个；一、二、三等奖分别为11、31、32个；李志杰、王彤两位教师参加中华人民共和国第二届职业技能大赛工业机器人系统运维赛项比赛，成绩位列全国第6名。学院被评为“国家制造业技能根基工程培训基地”“国家全民数字素养与技能培训基地”“铸牢中华民族共同体意识教育示范学校创建试点单位”“曲靖工匠学院”。五是学生管理实现新突破。学生管理工作在量化、细化、网格化、具体化上迈出新步伐，校园安全有序。建立健全学生管理相关制度，进一步完善了学生管理体系。学院学生流失率16.96%，违纪率0.764%。56名学生获得国家奖学金、省政府奖学金和国家人社部“技能雏鹰”奖（助）学金，获奖总量位列全省技工院校第一。学院被评为“2023-2024年度全国维护青少年权益岗创建单位”。六是财务保障实现新突破。财务管理全面落实领导责任，建立完善内控制度，全面加强预算管理，严格规范资产管理，强化监督执纪问责。顺利通过了审计厅、财政厅、人社厅、工信厅、云投集团等各类检查、验收、审计等10次。财务管理严格规范、财务运行安全稳健，投入西河校区资金累计6.6亿元中无一分钱债务，为“技师学院、高职院校、中短期培训”三种“类型教育”一体化发展提供了财务保障。国有资产高质量运行、跨越式增长，累计总量突破15亿元，资产负债率为全省技工院校最低，成为资产最优的云南技工院校。七是后勤保障实现新突破。建质效并进的内控提升体系，加强后勤管理标准化建设、制度建设，规范后勤管理，进一步提升后勤管理服务水平。“西河校区”整体通过验收，建成“全省最美技工院校”。“麒麟校区”老树开新花、旧貌换新颜，“西河校区”坚持不懈抓绿化美化净化亮化，建成“云南最美技师学院”。“太和校区”一期竣工，经过5年奋斗，占地面积307亩、建筑面积18万平方米的“太和校区”一期竣工、二期开工正在积极推进。“西河校区”建设从从空想到科学、从蓝图到现实，实现了全体师生员工对美丽校园、美好生活的期盼，实现了学院64年基础设施从“小而挤”到“大而美”的大跨越，为学院新发展格局的形成提供了可能性、发挥了基础性奠基石的作用，为学院发展提供了新的更强的支撑。八是高职申报实现新突破。过8年坚持不懈的努力奋斗、锲而不舍的执着争取，云南工业信息职业学院顺利通过云南省高等学校设置评议委员会专家组到校考察评议。九是平安校园实现新突破。院“三个校区”“四个为零”“七个没有发生”，校园持续保持平安和谐、安定团结的政治局面，成为校园最安全的云南技工院校。十是作风效能实现新突破。全体师生员工以实际行动贯彻落实《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定》，自觉践行省委书记王宁同志倡导树立的“十种鲜明导向”、警惕“10种表现”，将省委省政府大力推行的“三法三化”和“三个马上”贯穿于学院各项工作的全过程。在学院大兴“九种作风”，学院全体教职工基本放弃节假日、双休日，“白+黑”“5+2”工作，自觉践行“不辱使命、超常努力”的干部作风、“自强不息、争创一流”的学院精神，以一当二、当三、当四长期超常努力超负荷工作已成常态，日益成为学院全体教职工的行动自觉，在学院形成了空谈误国误己、实干兴邦兴校的实干导向，凝聚成为学院高质量跨越式发展的正能量。坚持廉洁从政，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续整治形式主义、官僚主义，弘扬务实之风、清廉之风、俭朴之风，学院全体教职工廉洁治校、依法治校，建设“清廉学校”，学院始终保持风清气正的政治生态、干事创业的发展环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南工业技师学院共设置13个内设机构，包括：党委办公室、纪检监察室、院办公室、人事处、资产财务处、教务处、技能训练中心、学生处、招生就业处、离退休人员管理处、保卫处、总务处、学院服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南工业技师学院作为二级预算单位纳入云南省工业和信息化厅2023年度单位决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南工业技师学院2023年末实有人员编制415人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制415人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员179人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员134人（离休0人，退休134人）。

年末其他人员343人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员343人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生15,290人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南工业技师学院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南工业技师学院2023年度收入合计27,647.17万元。其中：财政拨款收入24,745.65万元，占总收入的89.50%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2,572.91万元（含教育收费0.00万元），占总收入的9.31%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入328.60万元，占总收入的1.19%。与上年相比，收入合计减少2,439.92万元，下降8.11%。其中：财政拨款收入减少2,155.19万元，下降8.01%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加616.86万元，增长31.54%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少901.59万元，下降73.29%。主要原因如下：一是财政拨款收入下降的原因是在校学生人数下降了1,268人，导致财政生均拨款、国家助学金、国家免学费等财政拨款减少。二是事业收入增加的原因是以前年度事业收入结转至本年度使用，导致事业收入同比增长。三是其他收入减少的原因是学院放假时间调整，导致食堂、超市资产租赁费用同比减少。

二、支出决算情况说明

云南工业技师学院2023年度支出合计30,031.05万元。其中：基本支出11,433.84万元，占总支出的38.07％；项目支出18,597.21万元，占总支出的61.93％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0％；经营支出0.00万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少222.92万元，下降0.74%。其中：基本支出增加149.99万元，增长1.33%；项目支出减少372.91万元，下降1.79%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是学院在校学生人数下降了1,268人，导致财政生均拨款、国家免学费补助、国家助学金等财政拨款减少，财政支出同比减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南工业技师学院机构正常运转的日常支出11,433.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,484.52万元，占基本支出的56.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,949.32万元，占基本支出的43.29％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南工业技师学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,597.21万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.国家助学金、国家免学费补助、国家及省政府奖学金支出3,535.62万元，主要用于学生学费减免、发放学生困难补助、奖助学金。

2.新校区建设支出13,706.48万元，主要用于学院太和校区项目建设、西河校区还本付息。

3.高技能人才培养补助资金725.88万元，主要用于学生学费减免、高技能人才生活补助、首席技师日常工作经费。

4.其他大中型水库库区基金支出160.00万元，主要用于发放水库库区学生补助。

5.职教专项资金、鉴定费、技能大赛、就业创业平台建设等项目资金支出469.24万元，主要用于特聘教师津贴发放、教学实训设施设备更新、组织开展技能大赛、就业创业学生补助、技能鉴定工作开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南工业技师学院2023年度一般公共预算财政拨款支出24,585.65万元,占本年支出合计的81.87%。与上年相比减少2,134.39万元，下降7.99%,主要原因是学院在校学生人数下降了1,268人，导致财政生均拨款、国家免学费补助、国家助学金等财政拨款减少，财政支出同比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出23,142.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.52%。主要用于学院职工工资福利支出、日常公用运转经费、学生国家助学金补助支出、教学设施、设备更新、学生教室修缮等支出23,142.38万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,260.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于学院离退休经费支出6.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出330.00万元，机关事业单位职业年金缴费支出160.00万元，高技能人才培养补助713.88万元，云南省职业技能竞赛专项资金50.00万元。

9.卫生健康（类）支出183.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于职工基本医疗保险缴费84.90万元，公务员医疗补助缴费89.80万元，其他行政事业单位医疗支出8.32万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.00万元，决算为7.75万元，完成年初预算的43.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为18.00万元，决算为7.75万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的43.04%，具体是国内接待费支出决算7.75万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南工业技师学院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.00万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的43.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为18.00万元，决算为7.75万元，完成年初预算的43.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务接待业务。二是提升教职工节约意识，自觉抵制铺张浪费行为，注重节俭和实效。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9.04万元，下降53.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少9.04万元，下降53.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出。二是学院2023年公务接待用餐主要在校内教工餐厅就餐，单价较低，接待对象以多人组团的方式进行调研和访问，总体接待费用大幅减少。三是提升教职工节约意识，自觉抵制铺张浪费行为，注重节俭和实效。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次888人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待招聘实习学生企业的相关人员，共计35批次，接待人次为430人次；用于学生活动、学历提升等工作接待相关人员，共计6批次，接待人次为219人次；用于开展校校合作、校政合作等其他各项工作业务接待，共计41批次，接待人次为239人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，未发生接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南工业技师学院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，云南工业技师学院属于非参公管理事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南工业技师学院资产总额105,412.71万元，其中，流动资产3,604.77万元，固定资产31,536.03万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程40,820.53万元，无形资产29,437.08万元（净值），其他资产14.30万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,600.56万元，其中固定资产减少232.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋9,924.06平方米，账面原值1,732.28万元，实现资产使用收入163.06万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额827.35万元，其中：政府采购货物支出655.19万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出172.16万元。授予中小企业合同金额827.35万元，其中：授予小微企业合同金额657.25万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南工业技师学院无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.国家助学金是由中央与地方政府共同出资设立的，用于资助具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生；建档立卡贫困户学生；按照《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》所确定的11个连片特困地区和西藏及四省藏区、新疆南疆三地州中等职业学校农村学生（不含县城）；其他家庭经济困难学生，按除涉农专业学生、建档立卡贫困户学生和连片特困地区农村学生外的20％确定。

2.青年技能人才培养工程补助资金是指为充分发挥技工院校在技能人才培养工作中的重要作用，加快培养一流的技能人才和高素质的技能劳动者，从2014年开始，重点加强全省技工院校高级工、预备技师的培养，努力改善我省技能人才培养现状和结构，上级特设立云南省青年技能人才培养工程补助资金。

3.免学费补助资金是指中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。

云南工业技师学院2023年度部门决算表202409101035014924.pdf

云南工业技师学院2023年度单位国有资产使用情况表202409101035227346.pdf

云南工业技师学院2023年度单位绩效自评报告202409101035415463.pdf