目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1） 实施墙体材料行业管理，依法对墙体材料生产、使用情况实地监督。

（2） 宣传、贯彻发展新型墙材的法规、规章和政策，依法组织协调全省墙体材料革新工作，查处违反《云南省发展新型墙体材料条例》相关规定的行为。

（3）研究拟定行业发展规划，制定新型墙体材料产品目录以及鼓励、限制、淘汰的墙体材料生产技术、工艺、设备目录。

（4） 促进行业结构调整、协调行业内部关系、维护公平竞争秩序。

（5）研究解决行业发展中的重大问题，向有关部门提出建议。

（6）承办省工业和信息化厅和上级机关交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、稳步推进墙体材料革新工作。努力克服房地产业下行对全省墙材行业带来的不利影响，补短板、强弱项，积极为新型墙材生产企业纾困解难。大力发展绿色低碳新型墙材，为广大用户提供了种类更多、品质更好的可供选择的优质绿色墙材产品。为建材和建筑业持续健康稳定和高质量发展起到了重要支撑作用。墙改工作为全省绿色发展、节能减排、资源综合利用、保护耕地、保护环境、改善建设工程质量和生态文明建设作出了积极的贡献。

2、狠抓落实，不断提高服务保障能力。一是对全省墙材企业开展全面摸底普查，彻底摸清企业底数。为下一步有针对性开展工作奠定了基础。二是对全省规模以上墙材企业及产值进行了统计梳理，对规上企业数量、产值、分布有了全面了解掌握。同时对省外墙改工作机构设置、所属部门、职能职责、单位性质、人员身份等进行了全面系统了解，为下一步工作提供了依据。

3、促进固废资源化利用，推动新型墙材产业可持续发展。墙改办着力推进利废新型墙材生产项目建设，最大限度利用固体废弃物替代天然原材料，最大化消纳煤矸石、粉煤灰、磷石膏、尾矿渣、冶炼渣、城市建筑垃圾等固废生产建筑用绿色墙材，不断提高综合利用效率，减少工业固废对环境造成的污染，推动新型墙材产业健康可持续发展。随着磷石膏综合利用力度不断加大，参与处置磷石膏生产墙材产品企业积极性显著提高，产生了较好的经济社会和生态环保效益。

4、加强监管，确保墙材产业平稳健康发展。认真履行监管责任，强化事中事后监管，始终把墙材产业高质量发展作为一项重要工作常抓不懈。根据 “双随机、一公开”监管抽查计划，先后对昆明、曲靖等市20多家新墙材生产企业进行了监管抽查。监管过程中除对生产企业常规检查外，还结合墙改工作的特点，重点加强对企业执行国家产业政策、工业固废综合利用情况、生产全过程、科学管理、安全生产、环保措施、节能降耗、转型升级、产品质量、检验报告、市场销售等进行全面调查了解。通过找准新墙材行业的痛点、难点、堵点问题，解决基层、企业、群众“急难愁盼”等具体问题。

5、抓技术改造，推动墙材企业绿色低碳发展。引导部分设备老化、生产工艺落后、自动化水平低墙材生产企业加大技改投入，不断提升技术装备自动化水平，进一步优化产品结构，通过升级改造实现产品由低端向高端由普通向高品质、大体积、高附加值方向转变，产品的规格和品种增加、产品质量和档次得到提升，产品市场核心竞争力显著增强。高精砌块占比大幅提高、装配式板材比重不断提高、烧结多孔砖品种和比例明显提高、大宗固体废弃物综合利用显著提高；粘土实心砖企业明显减少、墙材“两高”企业明显减少、低端产品明显减少。

6、有序落实两个办事处撤销后续管理工作，按照工信厅《关于推进省政府驻广西等3个办事处撤销改革资产财务划转工作方案》要求，积极配合两个办事处完成了撤销改革正式移交前核资清产等工作。积极配合参与湛江、攀枝花办事处完成待处理固定资产、无形资产报废申报及处置，库存现金、银行存款、资产处置及非税收入上缴等工作。一年来，在人员分散（分三处办公），管理难度大情况下，主动作为，确保了人员思想不乱、工作不断、干劲不减，圆满完成两个办事处转隶后续工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室作为二级预算单位纳入云南省工业和信息化厅2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2023年度没有一般公共预算财政拨款项目收入，也没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据；没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2023年度收入合计277.33万元。其中：财政拨款收入276.91万元，占总收入的99.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.42万元，占总收入的0.15%。与上年相比，收入合计增加4.57万元，增长1.67%。其中：财政拨款收入增加4.36万元，增长1.60%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.21万元，增长100.00%。收入增加的主要原因是人员岗位变动正常增加工资及人员增加收到省医保中心的体检费增加。

二、支出决算情况说明

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2023年度支出合计276.91万元。其中：基本支出276.91万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4.14万元，增长1.52%。其中：基本支出增加4.14万元，增长1.52%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出增加的主要原因是人员岗位变动正常增加工资。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室单位机构正常运转的日常支出276.91万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出255.68万元，占基本支出的92.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.23万元，占基本支出的7.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出276.91万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4.36万元，增长1.60%,主要原因是人员岗位变动正常增加工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出51.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.42%。主要用于事业单位离退休经费等支出。

9.卫生健康（类）支出18.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出188.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.11%。主要用于人员及公用经费支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于单位住房公积金缴纳支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.09万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.09万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.09万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.09万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未产生公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减无变化的主要原因是本年度未产生公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2023年机关运行经费支出21.23万元，比上年增加1.61万元，增长8.22%，主要原因是上年度增加人员，相应支出增加。单位机关运行经费主要用于我单位保障机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，因公差旅费、离退休公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室资产总额16.92万元，其中，流动资产16.64万元，固定资产0.29万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.55万元，其中固定资产减少0.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产8项，账面原值3.10万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况已由主管部门统一公开，我单位为二级预算单位不涉及部门整体支出绩效自评。

由于2023年没有项目资金支出，也没有使用项目资金安排的支出，《项目支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3.资源勘探信息等（类）支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

 4.住房保障（类）支出：反映政府用于住房方面的支出。

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2023年度单位国有资产使用情况表202409051725570966.pdf

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2023年度单位决算表202409051726267201.pdf

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2023年度单位项目支出绩效自评表202409051726389377.pdf