目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度决算单位表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省工信委散装水泥办公室基本职能为：1.贯彻执行发展散装水泥的法规、规章和政策；2.负债本行政区域散装水泥发展和应用监督管理的具体工作； 3.负债散装水泥发展和应用的统计工作；4.负债做好散装水泥发展和应用工作的宣传、培训、信息咨询等服务；5.负责散装水泥新技术、新工艺、新设备的推广应用等。

（二）2023年度重点工作任务概述

全力保障全省重点工程项目散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的供应。近年来由于受房地产开发投资持续回落的影响，全省城市城区散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆市场需求供应持续减少。面对困难，全省散装水泥战线干部职工积极作为，攻坚克难，以全省重大基础设施和重点工程建设为工作重点，积极加强安全生产、环境保护和质量管理，并认真落实水泥企业错峰生产同时，全力保障全省交通、水利、城建、产业园区等重点工程散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的供应，全力服务我省“互联互通”、沿边高速等高速公路建设工程，渝昆高铁、丽香、大瑞、大丽攀、蒙文等铁路建设工程，昆明、丽江、版纳机场改扩建和昭通、蒙自机场建设工程，“兴水润滇”工程、滇中引水工程和德厚、阿岗水库等重大水利工程，安宁重点产业园区建设等，优质安全高效地保障了工程进度和产品质量。2023年全省水泥产量9611万吨，增长-0.6%，散装水泥供应量5767万吨，增长8.1%，散装率60%。

认真宣传贯彻落实《云南省散装水泥促进条例》有关规定，积极推动散装水泥发展和应用各项工作。积极利用节能宣传周，安排各州市散装水泥管理机构，以“促进水泥散装 助力低碳发展”为主题，积极宣传使用散装水泥、预拌混凝土、砂浆，禁止现场搅拌有关规定，并派出人员指导各地开展宣传工作。坚持统筹协调，分类指导，以昆明市、曲靖市、玉溪市为工作重心，加强部门联动监督，深入推进城市禁止现场搅拌混凝土、砂浆工作。玉溪市住建局出台《关于房屋建筑和市政工程全面推广使用预拌砂浆的通知》后，玉溪红塔区政府出台《玉溪市红塔区预拌混凝土管理办法》（玉红政〔2023〕1号）。今年玉溪市正在制定《玉溪市预拌混凝土和预拌砂浆管理办法》，曲靖市正在制定《曲靖市人民政府关于推动预拌砂浆行业高质量发展的实施意见》，贯彻落实《云南省散装水泥促进条例》又有新的进展。

认真学习宣传习近平总书记关于安全生产重要指示精神，学习宣传贯彻《安全生产法》，结合行业实际，举一反三，研究分析消除安全隐患。充分利用到州市和企业调研各种场合，不厌其烦充分强调安全生产重要性和紧迫性，并对安全生产作出具体要求。积极指导昆明市散装水泥办、昆明市散协，开展安全抽查、环保检查、质量评比等工作，督促企业强化安全生产和车辆运输培训和安全教育，加强环保设施改造和完善，落实质量管理责任和日常管理。

认真落实大兴调查研究工作要求，深入开展“三进”市场主体活动和“双随机、一公开”抽查工作。我办制定了“2023年“双随机、一公开”抽查工作方案”，以行业绿色发展实现高质量发展为调研主题，积极落实工作计划，深入基层，对昆明市、曲靖市、普洱市、临沧市、版纳州等州市30家水泥、预拌混凝土、预拌砂浆企业和建筑施工现场开展调研和督查，宣讲国家支持实体经济发展政策措施，坚定市场主体信心，调查减费降税政策落实情况，研究走出目前困境、稳定发展办法，督查当地项目备案管理工作、指导当地散装水泥发展应用工作。

以重点骨干企业为工作重点引导行业高质量发展，加快基地工厂的绿色智能化改造，推进企业走水泥、预拌混凝土、预拌砂浆、机制砂骨料、预制构件全产业链一体发展模式。云南建投绿砼公司“光伏发电+重卡充换储能站+纯电动运输设备”一体化绿色物流示范产业园建成运行，鲁玉绿色建材基地建成投产，西南水泥云南公司、华新水泥云南公司、云南水泥建材公司、海螺水泥云南公司绿色建材基地项目加快建设。

积极做好上级部门交办的各项工作。认真履行国有资产管理主体责任，确保国有资产安全和完整，依法依规做好资产处置和划转处置有关工作。一是落实我厅《关于推进省政府驻广西等三个办事处撤销改革资产财务划转工作方案》要求，组成原广西办事处资产划转处置工作分组，在厅资产划转处置工作小组的具体指导下，对接省财政厅等相关单位和部门，认真研究资产清查审计报告，全面盘点清点资产情况，研究并提交相关资产处置建议。二是积极推进北海综合楼租赁纠纷案解决。加强与代理律师的沟通，督促并配合做好资料提供及测绘、评估等工作。经过1年9个月的审理，2023年9月7日，法院作出判决，判决基本达到诉求。三是组织人员对北海综合楼、职工宿舍楼、建设小区13号楼、机关大院及周边环境、防城港兴港大道6号楼等广西办公区房屋，从内外环境、房屋结构、电气设备和管道系统、消防设施等四个方面可能存在的安全隐患进行认真排查，结合日常安全管理中存在的痛点、难点，梳理提出需要修缮维护的42项问题，作出支出预算，进行维护改造。四是认真做好日常安全巡查及各种设备设施、车辆的维护检查保养工作。特别是在台风季节来临前，提前对机关大院内树木、管线进行修整加固，紧固房屋门窗，修缮综合楼排水管道。加强巡视巡查，除现场值守人员外，其余工作人员随时待命，确保了国有资产安全完整。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室作为二级预算单位纳入云南省工业和信息化厅部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员18人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营性预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2023年度“三公”经费预决算数为零，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2023年度收入合计555.54万元。其中：财政拨款收入554.70万元，占总收入的99.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.84万元，占总收入的0.15%。与上年相比，收入合计增加83.69万元，增长17.74%。其中：财政拨款收入增加84.10万元，增长17.87%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.41万元，下降32.80%。主要原因是：1.财政拨款收入增加原因是增加了医疗保障缴费单位部分和人员公用经费增加；2.其他收入减少原因是减少了党费收入。

二、支出决算情况说明

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2023年度支出合计554.70万元。其中：基本支出554.70万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加82.85万元，增长17.56%。其中：基本支出增加82.85万元，增长17.56%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是增加了医疗保障缴费单位部分和人员公用经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位机构正常运转的日常支出554.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出501.11万元，占基本支出的90.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.59万元，占基本支出的9.66％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出554.70万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加84.10万元，增长17.87%,主要原因是增加了医疗保障缴费单位部分和人员公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出41.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于单位离退休经费支出0.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出40.98万元。

9.卫生健康（类）支出40.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于行政单位医疗支出24.67万元，公务员医疗补助支出14.66万元，其他行政事业单位医疗支出1.09万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出431.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.72%。主要用于单位人员及公用经费支出431.14万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出41.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于单位住房公积金缴纳支出41.84万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因决算数和年初预算数为零。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是近年未发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2023年机关运行经费支出53.59万元，比上年增加19.18万元，增长55.74%，主要原因是根据《关于省政府驻广西、湛江、攀枝花办事处撤销改革人员转隶安置相关事项的通知》（云工信党组〔2021〕80号）三个驻外办事处撤销，省政府驻广西办事处在职人员12人转隶到我单位工作，根据《关于同意和栩凤等2名同志公务员转任的通知》（云组公管调〔2022〕66号）调入1人，人员增加较多，公用经费支出增加。单位机关运行经费主要用于保障机构运转所需的办公费、水电费、邮电费、因公差旅费、离退休公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室资产总额1134.37万元，其中，流动资产1099.09万元，固定资产34.22万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.06万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加653.09万元，其中固定资产增加668.85万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产33项，账面原值14.59万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.80万元，其中：政府采购货物支出4.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

已由主管部门统一公开，二级预算单位不涉及部门整体支出绩效自评。我单位无项目支出，不涉及绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

根据《关于省政府驻广西、湛江、攀枝花办事处撤销改革人员转隶安置相关事项的通知》（云工信党组〔2021〕80号）三个驻外办事处撤销，省政府驻广西办事处在职人员12人转隶到我单位工作，根据《关于同意和栩凤等2名同志公务员转任的通知》（云组公管调〔2022〕66号）调入1人，人员增加较多，2023年度公用经费支出增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

资源勘探信息等（类）支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

住房保障（类）支出：反映政府用于住房方面的支出。

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2023年度单位国有资产使用情况表202409051122287779.pdf

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2023年度单位决算表202409051122521056.pdf

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2023年度单位项目支出绩效自评表202409051123209764.pdf