目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室于2010年经云南省机构编制办公室批准更为现名，并明确为相当于正处级的事业单位，保留事业编制9人。2023年事业单位法人登记明确宗旨和业务范围是：为省轻纺工业行业协会离退休人员提供服务，包括离退休人员管理服务，离退休人员活动场所管理、活动组织。

（二）2023年度重点工作任务概述

 2023年云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚拥护“两个确立”，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。深入贯彻落实党的二十大精神，坚持“政治引领、精准服务，守正创新、干在实处”的工作思路，坚持重点和亮点相结合的工作方法，坚持“让党组织放心，让老干部满意”的工作目标，统筹做好老干部服务工作。 主要从以下几个方面进行：一、深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，习近平治国理政方略，积极参加厅党组、厅直属机关党委组织的理论学习、研讨等活动。二、按照中央及省委省政府的政策规定全面落实离退休干部政治待遇、生活待遇和医疗待遇。三、做好离休干部精准服务工作以及离退休干部节日慰问、生病住院探望、离世送别及丧抚费办理、体检等具体工作。四、进一步加强离退休干部特困人员帮扶。五、坚持个人自学与集体讨论、线线上学习与线下学习相结合，用好“学习强国”“云岭先锋”“金色云岭”“离退休干部工作”等学习平台，健全线上学习宣传矩阵。积极组织老党员老同志参加“云岭银潮之声”大讲坛、全省第四十二期老干部读书班暨老干部党校第三十期培训班；积极通过网络微信群向老同志推送学习文章、视频等学习材料；围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，通过组织收看党的二十大直播盛况，引导广大离退休干部把思想和行动统一到党中央决策部署上来。六、认真协助各支部做好换届工作，在职党支部认真开展“三会一课”，积极参加“万名党员进党校”学习培训，认真完成各党支部党费收缴、主题党日等活动。严格执行党内法规和组织生活制度，提高支部组织生活会质量。七、组织电子离退休老干部先后参观了云南电缆集团、昆明市规划馆、云南起义纪念馆、云南解放纪念馆；组织轻纺离退休干部参观考察了新农村示范基地安宁雁塔村、昆明市规范馆。重阳节开展了“九九重阳节-老年人健康知识讲座”活动。八、颁发在党50年纪念章。老党员与党同行50年，是云南省各行业经济社会发展的亲历者、参与者、和见证者，他们用实际行动践行了入党誓言，诠释了初心使命。在“七一”建党前夕，离退办采取集中授予、上门颁发等多种形式，暖心送达“光荣在党50年”纪念章，切实增强老党员的政治荣誉感和组织归属感。九、积极开展“我为群众办实事”系列活动。按照省总工会的要求，离退办为老同志们安装“云岭职工APP”，让老同志足不出户就可以完成医疗互助报销，对于行动不便、有特殊困难的老同志采取上门服务，如收取报销单据，收取党费等。十、在离退休人员中认真开展了遍访工作。每年春节及“七一”期间都开展走访慰问困难党员、老党员活动，日常时间，逐一看望离退休干部，把党和政府的关心送到他们的心上。详细了解老干部的身体、家庭、生活情况，对居住在外地的老干部，通过电话、微信的方式进行联系问候，了解老干部存在的各类实际困难和问题，真诚倾听老干部的心声和意见，帮助释疑解惑、排忧解难，切实将党的关心关怀送到老干部的心里。十一、单位主要领导和全体在职职工签订《党风廉政建设承诺书》，抓好元旦、春节、中秋、国庆等重大节点廉政教育。定期开展廉政谈话，单位主要负责人按照“五访”要求，高质量完成廉政家访活动。注重引导发挥党组织管理监督作用，发挥老干部支委的政治优势、经验优势和威望优势，针对性地开展政治思想教育工作。推进家风建设方面，积极引导离退休干部在家庭和社会教育中发挥言传身教作用，教育管理好配偶、子女及其配偶等亲属。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：财务科、综合科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室作为二级预算单位纳入云南省工业和信息化厅2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员279人（离休12人，退休267人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度单位决算表

（详见附件）

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2023年度没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2023年度收入合计414.73万元。其中：财政拨款收入404.95万元，占总收入的97.64%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.78万元，占总收入的2.36%。与上年相比，收入合计减少121.08万元，下降22.60%。其中：财政拨款收入减少121.83万元，下降23.13%,下降的主要原因是：2023年离休人员的离休金和去世丧抚费不纳入我单位的财政拨款收入，而2022年该笔款项纳入我单位的财政拨款收入；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入增加0.75万元，增长8.31%，增长的主要原因是：机构合并，我单位管理服务的退休人员增加，致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2023年度支出合计435.20万元。其中：基本支出435.20万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少101.02万元，下降18.84%。其中：基本支出减少101.02万元，下降18.84%，下降的主要原因是：2023年离休人员的离休金和去世丧抚费不纳入我单位的支出，而2022年该笔款项纳入我单位的支出；项目支出减少0.00万元，下降0.00%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室机构正常运转的日常支出435.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出386.88万元，占基本支出的88.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.32万元，占基本支出的11.10％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比无变化，主要原因是本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出404.95万元,占本年支出合计的93.05%。与上年相比减少121.83万元，下降23.13%,下降的主要原因是：2023年离休人员的离休金和去世丧抚费不纳入我单位的一般公共预算财政拨款支出，而2022年该笔款项纳入我单位的一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出133.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.03%。主要用于单位管理离退休人员公用经费支出23.54万元；在职人员职工工资福利支出84.39万元和公用经费支出14.95万元；单位在职人员的机关基本养老保险单位缴费支出10.87万元。

9.卫生健康（类）支出261.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.62%。主要用于事业单位医疗缴费148.53万元；公务员医疗补助缴费101.40万元；其他行政事业单位医疗支出11.73万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于在职职工的住房公积金单位缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.37万元，决算为2.34万元，完成年初预算的98.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.37万元，决算为2.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.73%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.37万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的98.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.37万元，决算为2.34万元，完成年初预算的98.73%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.24万元，增长112.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.24万元，增长112.73%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老旧，使用年限已经21年，维护费用增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位所服务的离退休人员所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室属其他事业单位，不存在机关运行经费。2023年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室资产总额242.59万元，其中，流动资产240.27万元，固定资产2.32万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51.74万元，其中固定资产减少0.54万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产5项，账面原值2.21万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产使用情况表详见附表。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况已由主管单位统一公开，我单位为二级预算单位不涉及部门整体支出绩效自评。

由于2023年没有项目资金支出，也没有使用项目资金安排的支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障（类）支出：反映政府用于住房方面的支出。

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2023年度单位决算表202409051439017393.pdf

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2023年度单位项目支出绩效自评表202409051440544192.pdf

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2023年度单位国有资产使用情况表202409051448036651.pdf