目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省工业和信息化委员会机关服务中心为机关办公与职工生活提供后勤服务。包括机关通讯服务、交通服务、文印服务、办公区域环境卫生服务、会议室服务、办公用品、办公用房及办公设备服务、办公区域运行维护服务等。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，机关服务中心以增强服务意识、更新服务理念、创新服务方式、提高服务品质为工作重点，发挥优势、内强素质、外塑形象，使我厅机关办公环境有了较大改善，机关后勤服务保障得到进一步提升，各项工作又上一个新台阶。

（一）抓党建，强纪律，不断夯实堡垒基础。

（二）抓作风，强服务，努力拓展后勤保障。

（三）抓安全，促落实，着力盯紧安全保底工程。

（四）抓节能，促降耗，大力树好我厅形象。

（五）抓廉洁，促保障，不断提升服务品质。

（六）强化法治宣传教育，提升科学化管理水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省工业和信息化委员会机关服务中心作为二级预算单位纳入云南省工业和信息化委员会机关服务中心2023年度单位决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2023年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度单位决算表

（详见附件）

说明：1.云南工业和信息化委员会机关服务中心2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.云南工业和信息化委员会机关服务中心2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2023年度收入合计645.52万元。其中：财政拨款收入644.36万元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.16万元，占总收入的0.18%。与上年相比，收入合计增加25.12万元，增长4.05%。其中：财政拨款收入增加25.15万元，增长4.06%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.03万元，下降2.52%。主要原因是：（1）2023年新增一名在职去世人员，财政拨款收入抚恤金增加，导致财政收入增加；（2）2022年医疗保险单位部分是由医保中心和财政厅结算，不经过单位，2023年财政将医保资金拨付至单位，由单位支付，导致财政收入增加；（3）2023年项目支出部分减少，导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2023年度支出合计644.61万元。其中：基本支出585.23万元，占总支出的90.79%；项目支出59.38万元，占总支出的9.21%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加24.11万元，增长3.89%。其中：基本支出增加52.51万元，增长9.86%；项目支出减少28.40万元，下降32.35%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：（1）2023年新增一名在职去世人员，财政拨款支出抚恤金增加，导致财政支出增加；（2）2022年医疗保险单位部分是由医保中心和财政厅结算，不经过单位，2023年财政将医保资金拨付至单位，由单位支付，导致财政支出增加；（3）2023年项目支出部分减少，导致财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位机构正常运转的日常支出585.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出541.26万元，占基本支出的92.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.97万元，占基本支出的7.51％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.38万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：2023年度消防维保7.80万元；立体停车库钢绳、线路维修更换尾款8.75万元；2023年度立体车库维护保养费7.50万元；东风东路办公区弱电系统维护费4.62万元；办公室过道墙面修复及零星工程款2.85万元；东风东路209号办公区电梯维护保养费0.43万元；支付2023年东风东路办公区物业管理费26.62万元；工信厅办公楼楼顶防水及零星维修工程款0.81万元。项目都已正常开展，执行率达99.97%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出644.41万元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加25.16万元，增长4.06%,主要原因是：（1）2023年新增一名在职去世人员，财政拨款支出抚恤金增加，导致财政支出增加；（2）2022年医疗保险单位部分是由医保中心和财政厅结算，不经过单位，2023年财政将医保资金拨付至单位，由单位支付，导致财政支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出99.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.39%。主要用于事业单位离退休经费支出0.59万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出49.70万元；机关事业单位职业年金缴费支出24.15万元；支付在职去世人员死亡抚恤24.73万元。

9.卫生健康（类）支出48.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于事业单位医疗保险支出28.33万元；公务员医疗补助18.36万元；大病保险1.49万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出460.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.49%。主要用于人员及公用经费支出401.31元，项目支出59.38元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出36.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于住房公积金的缴纳支出36.37万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.98万元，决算为0.84万元，完成年初预算的42.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.98万元，决算为0.84万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.42%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.98万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的42.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.98万元，决算为0.84万元，完成年初预算的42.42%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年公务用车使用较少，且未出现较大的维修。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.57万元，下降40.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.57万元，下降40.43%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年公务用车使用较少，且未出现较大的维修。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出开会及办理公务，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。云南省工业和信息化委员会机关服务中心为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省工业和信息化委员会机关服务中心资产总额318.58万元，其中，流动资产19.47万元，固定资产298.46万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.65万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.2万元，其中固定资产增加4.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值2.86万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋3693.90平方米，账面原值274.02万元，实现资产使用收入133.10万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额28.73万元，其中：政府采购货物支出1.36万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出27.37万元。授予中小企业合同金额28.73万元，其中：授予小微企业合同金额28.73万元。

四、单位绩效自评情况

部门整体绩效自评已由主管单位云南省工信厅统一公开，二级预算单位不涉及单位整体支出绩效自评。

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.单位决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映单位和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进单位预算执行以及编制后续年度单位预算的参考和依据。

2.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

附件1、云南省工业和信息化委员会2023年度决算公开附表202409051528097674.pdf

附件2、云南省工业和信息化委员会机关服务中心2023年度项目支出绩效自评表202409051528407255.pdf

附件3、云南省工业和信息化委员会机关服务中心2023年度国有资产使用情况表202409051528595137.pdf