针对《2019年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况审计报告》（云审报〔2020〕57号）提出的问题，我厅高度重视，立即安排部署，认真研究，并以主动积极的态度加以整改，相关问题已基本整改到位，现将整改情况公告如下。

一、主要问题整改落实情况

针对决算草案编制方面存在的问题，省审计厅已出具了决算草案审签意见书，相关单位已在审计期间完成了整改；针对20亿中小微企业贷款风险补偿金监督管理不到位的问题，省工信厅多次与托管机构、合作银行座谈，对其工作职责进行进一步明确，督促托管机构严格做好贷款项目审核工作，定期与托管机构核对纳入风险补偿范围的贷款，并对合作金融机构2019年工作情况进行了考核，并将考核结果进行了通报等；针对报销1位职工在职研究生学费1.8万元的问题，已及时收回，并存入单位账户；针对省级中药饮片产业发展专项资金安排使用审核把关不严的问题，省工信厅重新起草制定了资金管理办法，明确属地管理部门主体责任，约谈州市工信局分管领导，下发通知要求各州市工信局对已申领专项资金的相关项目实施情况进行跟踪检查，建立重点项目库动态跟踪机制，分别到州市相关项目现场进行核查，了解项目实施情况；针对国有资产管理方面发现的问题，省工信厅组成专项工作小组，重点做好与省国资委、省财政厅相关部门的对接工作，明确整改要求，确保顺利推进整改；政府采购方面发现的问题，已完成整改；存量资金方面存在的问题，应缴未缴财政资金15.80万元，已足额上缴至省级财政；“放管服”方面，未及时开发随机抽查机选系统或摇号软件，未健全随机抽查机制的问题，审计期间已整改；关于云南恒祥工贸有限公司管理不规范导致合同未续约，应收未收房租27.3万元的问题，已补签合同，已足额收回相关房租；关于云南省机械工业质量中心和培训中心3年以上往来款长期挂账未清理的问题，部分已作进行账务更正处理完成整改，其余历史遗留问题，为妥善处理，拟计划与公司清算退出时，报业务主管单位批准后作账务处理。

二、下一步工作措施

（一）进一步加强专项资金的监管，坚持以资金使用绩效为导向，强化成果运用，严格项目评审，建立项目监管机制，对发现的突出问题督促抓好整改落实，用足用好专项资金。

（二）强化责任意识，加强对下属单位的管理、指导和监督。加大对下属事业单位的业务指导和相关业务培训力度，加强对国有资产的管理，确保国有资产保值增值。

（三）着力健全整改长效机制。通过整改，深入查找管理漏洞和制度根源，举一反三，通过规范管理、堵塞漏洞、完善制度等方式，巩固整改成果，力求从根本上遏制同类问题再发生。

                                                                                                         省工业和信息化厅

                                                                                                         2020年8月10日